2018年度经开区项目服务一局.doc

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1、2018年度经开区项目服务一局部门预算2018年2月9日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（1）贯彻落实国家、省、市发展生物产业的政策、法规；研究提出开发区生物产业结构调整、区域规划、布局战略；争取国家、省、市相关的扶持政策措施；组织编制生物产

2、业中期、近期发展规划和计划；制定经开区发展生物产业的各项优惠政策、制度措施和管理办法，并组织实施。（2）开展区内生物产业的重点企业、重点项目的市场开拓、招商引资、合资合作等方面的服务工作。（3）为招商引资单位和重点项目的洽谈、落位提供指导和服务；负责进区项目建设过程中（以土地摘牌至企业建成投产为工作节点）的服务工作。（4）负责长春大成实业集团有限公司以及其它投产企业的发展运行服务工作。（5）按管委会要求，完成年度促进税收增收工作。（6）负责完成相关部门对国家新型工业化产业示范基地工作、国家外贸转型升级示范基地、吉林省新型工业化产业示范基地、吉林省特色

3、工业园区的调度和管理工作。（7）配合相关部门做好生物产业园区相关指标的统计工作。（8）负责监督管理园区内生产经营单位落实安全生产主体责任。（9）承办党工委、管委会交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成无内设机构核定编制15名，其中领导职数5名。第二部分2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入548.4一般公共服务支出453.83453.83　　　（一）一般公共预算财政拨款548.4财政事务453.83453.83　　　（二）政府性基金预

4、算财政拨款　事业运行453.83453.83　二、上年结转　其他商贸事务支出　　　（一）一般公共预算财政拨款　医疗卫生与计划生育支出13.7213.72　　　（二）政府性基金预算财政拨款　医疗保障13.7213.72　　　事业单位医疗13.7213.72　　　住房保障支出39.3339.33　　住房改革支出39.3339.33　　　住房公积金39.3339.33　　　社会保障和就业支出41.5141.51　　　社会保障和就业支出41.5141.51　　　事业单位养老保险41.5141.51　收入总计548.4支出总计548.4548.4　二、一般公共

5、预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、201一般公共服务支出453.820113商贸事务453.8二、210医疗卫生与计划生育支出13.721011行政事业单位医疗13.7三、221住房改革支出39.322102住房公积金39.3四208社会保障和就业支出41.52080505社会保障金41.5　　合计548.4三、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出452.9452.9　　30101基本工资70.1670.16　　301

6、02津贴补贴9.869.8630103奖金210.76210.76　30108社会保障缴费23.5623.56　30107绩效工资40.7740.77　30109职业年金缴费9.429.4230110职工基本医疗保险缴费9.079.0730111公务员医疗补助缴费4.534.5330112其他社会保障缴费0.510.5130113住房公积金39.3339.3330199其他工资福利支出34.9234.92　302商品和服务支出39.5839.5830201办公费1.32　1.3230207邮电费2　230211差旅费15　1530213维修费0.33

7、　0.3330216培训费0.33　0.3330226劳务费9　930239其他交通费用11.611.6303对个人和家庭的补助8.878.8730302退休费8.528.52　30307医疗费补助0.120.12　30309奖励金0.20.2　30399其他对个人和家庭的补助支出0.030.03　　310　其他资本性支出2.02　2.02　　31002　办公设备购置2.02　2.02　　　项目支出45　　45　2011399业务费10102011399招商经费151530212因公出国（境）费用2020合计　548.4461.7786.6四、一般公

8、共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目2018年预算数比2017年预算数增减增