社会责任内审和管理评审报告_[全套]

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1、word整理版XXX有限公司社会责任内审报告2017年度学习好帮手word整理版XXX有限公司社会责任内审计划1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。4、审核时间：2017年6月30日5、审核组长：XXX组员：XXX6、日程安排月日时间　项目备注2017/6/308：30-9：00全体员工会议　9：00-10：30下料、针车车间　随机抽谈10：30-11：00成型、包装车间　随机抽谈14：00-16：00内审会议，发布改正方

2、法与措施　随机抽谈　附：审核内容一览表。注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。制作：XXX日期：2017-5-10核准：XXX日期：2017-5-10学习好帮手word整理版社会责任内部审核总结报告审核目的验证社会责任管理体系符合性审核依据社会责任标准管理体系文件审核范围社会责任标准覆盖的全部范围审核部门各部门审核时间2017-06-30审核组长XXX审核组员XXX审核过程综述及评价：2017-06-30内审组对本公司社会责任管理体系的符合性，实施、保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利进行。通过1天审核活动，大部分

3、条款均能到达标准要求，但也有发现不符合点：1、发现成型车间使用的胶水、部分没有配备二次容器。2、发现针车车间的一个药箱药品不足。3、针车车间、包装车间、成型车间员工月加班超36小时4、没有为所有员工购买社保五险审核组一致认为：本公司建立的社会责任管理体系符合社会责任标准要求和公司实际。公司的社会责任管理体系文件符合要求，并正在有效实施，员工社会责任意识提高，社会责任管理工作得到规范和有效提高。纠正措施要求：请各部门立即提交整改计划，并在1个月内完成改善。审核组长：XXX学习好帮手word整理版纠正与预防措施实施表填单部门：生产部日期：2017-06-30不合格信息来源：内部突击审核不

4、合格内容异常描述：1、发现成型车间使用的胶水，部分没有配备二次容器。2、发现针车车间的一个药箱药品不足3、针车车间、包装车间、成型车间月加班超36小时4、没有为所有员工购买社保五险不合格分析原因分析：1、车间管理缺失，员工没有培训如何进行化学品安全作业2、车间健康安全管理负责人没有及时检查药品的使用情况4、订单生产有波动，无法确保加班有效控制。5、部分员工不愿意在工厂缴纳社保。整改计划实施部门措施预防内容预订完成日期负责人/日期成型车间1、立即给所有化学品配备二次容器2、给接触化学品的员工提供化学品安全知识培训，教导正确的使用二次容器2017-07-30XXX针车车间1、立即补齐缺失

5、的药品2、要求药箱管理人员定期检查、及时补充药品、并做好药品检查记录、使用记录2017-07-30XXX生产部1、尽量合理安排生产计划，减少加班时间2、制定社保缴纳计划，尽量为更多的员工缴纳社保2017-07-30XXX确认纠正措施实施结果确认预防措施实施结果确认符合要求确认人：XXX日期2017-7-28符合要求确认人：XXX日期2017-7-28●此单由不合格发现部门或不合格接收部门发出，经不合格发现部或不合格接收部门复核生效。●此单需存档。学习好帮手word整理版XXX有限公司社会责任管理评审报告2017年度学习好帮手word整理版社会责任管理评审计划评审目的：就本公司社会责任

6、的现状及持续的适宜性、充分性、有效性。评审时间安排：2017年7月15日在公司会议室进行。评审组织：主持：总经理出席：管理者代表、各部门负责人评审内容：1.童工及未成年工政策2.非强迫劳动和禁止歧视骚扰政策3结社自由及集体谈判权的落实4.重大质量事故的处理情况；5.全厂的的健康与安全环境6.关于工资工时7.公司的组织结构、职责分配、法律法规或其他要求；8.供应商与分包商的管理与政策9.纠正预防措施的管理与落实10.对外沟通流程及落实情况评审准备工作要求：各部门根据评审内容的要求，请于2017年7月15日前准备好以下资料：健康安全程序、记录本部门人员名单上班考勤记录加班请假记录社会责任

7、手册、程序文件等编制：XXX审核：XXX学习好帮手word整理版社会责任管理评审报告评审日期：2017/07/152013[&f,R2$[4q2n]`.z评审地点：公司会议室4?7F7W]H!^8N.H5B7b2]主持人：XXX/N2c&d%l  t8e  H参加人：各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组全体成员、各车间主管%C;p!R4L7C:J%O%m!f:t5p.R/R&~一、评审目的：验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和