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1、敖汉旗农业综合开发办公室2017年预算说明2016年我旗的农业综合开发工作取得了显著成绩，其中主要的原因之一，就是旗财政在经费上给予了有力的保障和支持，为了更好的把我旗的农发工作继续向前推进，为进一步完成农发各项工作，保证项目顺利实施，2017年预算安排总支出1,286,546.00元，具体说明如下：我单位编制8个，实配人数9人，现在职人员9人，其中：公务员6人，行政工勤1人，事业人员2人。2017年我单位支出预算合计1,286,546.00元，其中基本支出1,106,546.00元，项目支出180,000.00元
2、。一、基本支出1,106,546.00元（一）工资福利支出683,967.68元：其中基本工资支出337,447元；津贴补贴291,420.64元；奖励工资支出25,761元；绩效工资29,339.04元。（二）商品和服务支出93,600.00元:1、办公费7,200.00元：在职人员公用经费支出，主要购置电脑耗材、墨盒10个300元/个=3000元、U盘10个*100元／个＝1000元、移动硬盘10个*200元/个=2000元、打印纸张6包*200元=1200元2、其他交通费用86,400.00元：2017年单位
3、公务员公务交通补贴57600.00元，2016年公务员公务交通补贴28800.00元。（三）对个人和家庭的补助328,978.32元：归口管理的行政单位离退休120,984.72元；事业单位离退休107,409.60元；遗属生活补助27,696.00元；住房公积金72,294.00元；1999年至2001年调标至2003年末未发工资594元。二、项目支出180,000.00元项目名称:农业综合开发项目管理费根据土地治理项目及产业化项目建设任务，预算需要项目管理费180,000.00元，具体情况如下：（一）、办公费8
4、0,000.00元；用于项目日常管理支出1、购买办公用纸A4复印纸25件每件170元，合计4,250.00元，A3复印纸10件合计2,000.00元，合计6,250.00元2、日常办公用低值易耗品7,690.00元中性笔60盒，28元/盒，计1,680.00元；圆珠笔20盒，25元/盒，计500元；胶水胶棒：30盒，25元/盒，计750元；档案盒100个，18元/个，计1,800.00元；铅笔橡皮墨水200元；计算器5个，50元/个，计250元；传真纸4卷400元；各类帐本10本400元；文件本30本500元；文件
5、夹20个200元；拉杆夹100个500元；台历10本180元；钉书器5个330元；3、网络入网费15,000.00元4、电脑、复印机耗材及网络维修费32,060元联想7250一体机；原装晒鼓粉盒装20个，350元/个7,000元，碳粉40支20元/个800元；惠普1005打印机耗材、碳粉80个，40元/个3,200元，原装晒鼓5个，500元/个2,500元；彩色打印机墨盒4套500元/个2,000元；针式打印机色带：5个50元/个250元；硬盘4个，500元/个，计2,000元；京瓷8025电脑耗材：晒鼓粉盒装：8
6、个*600元/个=4800元，粉盒30个*165元/个=4,950元；U盘5个*100元/个=500元；网线：1盘*300元/个=300元；内存条：10个*30元/个=300元；传真机：850元/个；打印机：1,500元/个；防射屏9个810元鼠标5个300元；5、有线电视入网费1,000元6、报刊费3,000元7.职工体检费15,000元（二）、邮电费10,000元单位电话七部，每月电话费800元，全年10,000元（三）、差旅费30,000元1、自治区、赤峰市及旗委政府组织的外出学习培训及考察预计4次，机票及车
7、费10,000元，食宿补助5,000元，合计15,000元，2、去上级开会及汇报10次，差旅费7,000元3、规划设计项目10次，差旅费8,000元（四）、租车费20,000元1、下乡扶贫24次每次500元，合计12,000元2、去赤峰租车10次每次800元,合计8,000元（五）、项目检查验收公务招待费20,000元1、农业综合开发项目检查验收自治区级4天15人，按照每人每天120元，招待费7,200元2、市级年度项目初验3天10人，按照每人每天120元，招待费3,600元3、市级项目绩效检查2次，每次12人，每
8、人每天120，招待费2,880元4、市级勘察2018年项目3天10人，每人每天120元，招待费3,600元5、市级平时项目检查3次，合计12人，招待费2,720元。（六）、培训费20,000元旗委政府组织的考察学习费2次，每次培训费10,000元，自治区、赤峰市组织的业务培训会议2次，每次费用10,000元，合计培训费20,000元三、三公经费预算说明：20
