阿坝州妇幼保健计划生育服务中心.doc

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1、阿坝州妇幼保健计划生育服务中心2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能阿坝州妇幼保健计划生育服务中心为妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。承担辖区妇幼健康工作业务管理，主要包括：掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，组织对辖区内提供妇幼保健和计划生育技术服务的各级各类医疗卫生机构进行技术指导、业务培训、监督考核等，重点加强对基层医疗卫生机构的指导和考核。组织开展辖区妇幼卫生健康教育、适宜保健技术开发和推广。负责辖区托幼机构卫生保健工作业务指导。以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务为中心，以必要的

2、临床诊疗技术为支撑提供妇幼健康服务。孕产保健主要包括婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务等；儿童保健主要包括儿童群体保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童常见病诊治等；妇女保健主要包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健等；计划生育技术服务主要包括宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等。二、部门概况阿坝州妇幼保健计划生育服务中心属二级预算单位（独立核算），其中：单位内设科室16个。总事业编制46名。在职人员总数43名，退休人员14人；遗属及长瞻人员1人。三、收支决算总体情况2016

3、年阿坝州妇幼保健计划生育服务中心本年收入合计1381.67万元，其中：财政拨款收入1381.63万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。（饼状图）2016年阿坝州妇幼保健计划生育服务中心本年支出合计1453.50万元，其中：基本支出744.04万元，占51%；项目支出709.46万元，占49%；（饼状图）四、财政拨款收支决算情况阿坝州妇幼保健计划生育服务中心2016年度财政拨款收支总决算2835.13万元。与2015年相比，财政拨款收入增加373.92万元、2016年度财政拨款支出总决算1453.50万元，与2015年相比支出总计增加582.07万元，（柱状图

4、）0系列1系列11、2015年财政拨871.45款支出2、2015年财政拨款收入3、2016年财政拨款收入4、2016年财政拨款支出五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1453.50万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加582.07万元，增长50%。因机构合并。（柱状图）3%91%1%5%（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况中心2016年一般公共预算财政拨款支出1453.50万元，主要用于以下方面:科学技术支出5.2万元，占1%；社会保障和就业支出78.3

5、8万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出1326.01万元，占91%；住房保障支出43.86万元，占3%。（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.科学技术（类）206科学技术支出（款）20604技术研究与开发（项）2060402应用技术研究与开发:2016年决算数为5.2万元，完成预算100%，2.社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）20805行政事业单位离退休（项）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为22.13万元。社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）20805行政事业单位离退休（项）2080506机关事

6、业单位职业年金缴费支出2016年决算数为56.25万元,完成预算100%3.医疗卫生与计划生育（类）210医疗卫生与计划生育支出（款）21004公共卫生（项）2100403妇幼保健机构:2016年决算数为827.5万元，（项）2100409重大公共卫生专项2016年决算数为42.07万元，（项）2100499其他公共卫生支出2016年决算数为273.16万元，（款）21007计划生育事务（项）2100716计划生育机构2016年决算数为125.89万元，（项）2100799其他计划生育事务支出2016年决算数为55.39万元，（款）21099其他医疗卫生与计划生育支出（项）21

7、09901其他医疗卫生与计划生育支出2016年决算数为2万元，完成预算100%4.住房保障支出：（类）221住房保障支出（款）22102住房改革支出（项）2210201住房公积金:2016年决算数为42.66万元，（项）2210203购房补贴：2016年决算数为:1.2万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出744.04万元，其中：人员经费598.18万元，主要包括：基本工资127.28万元、津贴补贴88.25万元、奖金15.