大庆市第四十三中学.doc

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1、大庆市第四十三中学2018年部门预算及有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表四、政府性基金预算功能分类支出表五、政府性基金预算经济分类支出表六、一般公共预算“三公”经费支出情况表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般

2、公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分名词解释 第一部分基本情况一、部门主要职能大庆市第四十三中学是隶属龙凤区教育局的一所初中学校。在教育教学工作中我校秉承“启智、求真、开拓、创新”办学理念和“人本、高效、和谐、幸福”的育人理念，实施初中义务教育，促进基础教育发展。二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：大庆市第四十三中学。三、机构设置情况（一）

3、机构设置我单位由1个内设科室构成，即大庆市第四十三中学。全年人数200人，在职人员48人，其中公务员0人，事业单位人员48人，退休人员152人。第二部分2018年部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表。    第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明我单位2018年总收入预算16，252，976.00元，总支出预算16,252,976.00元。收支总额比2017年预算增加7，792，976.00元，主要原因是大庆市第三十一中学、大庆市第四十九中学和大庆市龙凤区第四小学撤并，后归属在职人员10

4、人、退休人员112人。预算增加的原因是新增加人员增加的各项工资、办公及其他各项费用及原有人员工资福利支出增加。（一）总收入预算16，252，976.00元全部为财政拨款。（二）总支出预算16，252，976.00元，其中：教育支出8，566，365.00元，社会保障和就业6,358，643.00元，医疗卫生和计划生育支出635，112.00元，住房保障支出692,856元。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明我单位2018年公共预算财政拨款支出16，252，976.00元，按预算功能分类支出情况如下：1、社会保障

5、和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）4,672,703.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1,616,652.00元,其他社会保障和就业支出69,288.00元.2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出8，453，644.00元、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）112，721.00元。3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障款事业单位医疗（项）635,112.00元。行政单位医疗补助（项）0元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

6、金（项）692,856.00元，购房补贴（项）0元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明我单位2018年一般公共预算支出预算16，252，976.00元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算10，755，133.00元，其中：1、基本工资（款）2018年预算2，309，496.00元。2、养老保险（款）2018年预算1，616，652.00元。3、基本医疗保险（款）2018年预算635，112.00元。4、津贴补贴（款）2018年预算4,194,244.00元。5、奖金（款）201

7、8年预算481，145.00元。6、其他社会保障缴费（款）2018年预算69，288元。7、其他工资福利支出（款）2018年预算688，340.00元。8、伙食补助费（款）68，000.00元。9、住房公积金（款）692，856.00元。（二）商品服务支出（类）2018年预算792，640.00元，其中：1、办公费（款）2018年预算49，600.00元。2、邮寄费（款）2018年预算0元。3、差旅费（款）2018年预算14，400.00元。4、培训费（款）2018年预算5600元。5、招待费（款）2018年预算0元。

8、6、维修费（款）2018年预算0元。7、办公用房取暖费（款）2018年预算342，076.00元。8、电话费（款）2018年预算26，208.00元。9、工会经费（款）2018年预算115，475.00元。10、公用其他（款）2018年预算0元。11、福利费（款）2018年预算0元。12、住宅取暖费补贴（款）2018年预算0元。1