广东路桥隧工程监理工作流程图集及监理表格（全面）

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1、一体化管理体系文件工作文件（三）文件编号：XX修改版本号：A/0编制：xxxx等批准：文件发放号：NO－xx省建东工程监理有限公司39监理工作流程图集文件编号：XX修改版本号：A/0编制：xx审核：xx文件发放号：NO－xx省建东工程监理有限公司39《监理工作流程图集》目录一、图纸会审工作流程图……………………………………………(3)二、施工进度控制工作流程图………………………………………(4)三、原材料、构配件质量签认流程图………………………………(5)四、进口材料设备质量控制流程图…………………………………(6)五、隐蔽工程验收流程图……………

2、………………………………(7)六、分部分项工程签认流程图………………………………………(8)七、工程变更流程图…………………………………………………(9)八、设计变更流程图………………………………………………(10)九、工程质量事故处理流程图……………………………………(11)十、工程停、复工流程图…………………………………………(12)十一、工程量计量与工程进度款支付流程图……………………(13)十二、索赔处理流程图……………………………………………(14)十三、工程竣工验收流程图………………………………………(15)十四、工程竣工验收备案流程图

3、…………………………………(16)39一、图纸会审工作流程图会审纪要会签后送各有关单位项目监理组整理编写图纸会审纪要项目监理组负责人主持图纸会审、设计交底会议交业主转送设计院项目监理组整理、汇总形成书面审图意见收到图纸布置阅图按图号清点图纸记下欠缺图号请业主补齐承包商阅图记录问题和建议项目监理组阅图记录问题和建议技术部审查39二、施工进度控制工作流程图确定项目目标总工期承包商在开工前提交施工组织计划及施工进度计划报监理工程师审查N承包商分阶段提交详细计划或修改计划送监理工程师审核签发责成承包商采取措施监理工程师实施进度控制承包商完成计划承包商按计划

4、实施YNYYN责成承包商修改承包商修改报送业主Y39三、原材料、构配件质量签认流程图承包商填报“工程材料报审单”送监理工程师报验现场材料取样送验审查材料清单检查材料构件的外观质量、完好情况NN材料质量和规格是否符合规范和设计要求不合格材料处理要求承包商进一步提供单、证或手续单、证是否齐全？签署“工程材料报验单”YY39四、进口材料设备质量控制流程图承包商填报进口材料设备报审单送监理工程师报验要求承包商进一步提供，使用合格证核查商检局签署产品使用合格证NY材料抽样送检/设备开箱总交及测试材料质量和规格是否符合规范和设计要求YN不合格材料、设备处理Y签

5、署进口材料设备报验单39五、隐蔽工程验收流程图进入下道工序施工检查结果现场检查和验收送交监理工程师报验承包商完成隐蔽工程施工，自检合格承包商填报“隐蔽工程报验申请表”通知业主代表参加检查质量保证资料是否符合要求YYN签认隐蔽工程报验申请表签发工程质量/安全整改的监理工程师通知单承包商整改39六、分部分项工程签认流程图承包商填“分部分项工程报验申请表”报监理工程师验收承包商隐蔽验收记录签认完成质量保证资料齐全、合格分部、分项工程质量自评合格，评定完成检查隐蔽工程是否完成有关签证手续检查质量保证资料是否符合要求检查分部、分项工程是否合格签发工程质量安全

6、整改的监理工程师通知单签认分部分项工程报验申请表NY承包商整改39七、工程变更流程图与设计单位洽商变更办理洽商认可专业监理工程师审查承包商或监理或业主提出工程变更单NY请示总监并征得业主的同意设计单位审查认可业主、设计、监理机构三方签认工程变更单变更实施监理工程师核定增减费用和工期变更，并请业主认可承包商进行费用及工期变更估算39八、设计变更流程图业主认可承包商进行费用、工期变更估算承包商实施设计变更审查、签署设计变更通知设计单位提出设计变更交监理工程师如有索赔发生按索赔处理流程图进行监理工程师核定费用及工期变更，并请业主认可39九、工程质量事故处

7、理流程图N监理审查事故处理方案承包商制定事故处理方案承包商填报写事故报告单下一工序施工监理对实施质量做出评估承包商按处理方案组织实施YN质量事故发生报监理工程师承包商采取应急处理承包商业主、监理监督承包商修改方案业主、质监、设计监督Y注：在质量事故中出现人身伤亡事故，监理一般不参加伤亡事故的调查和处理，除非合同有此规定。39十、工程停、复工流程图监理工程师审查事故处理情况监理签发“工程暂停令”承包商对质量问题进行整改承包商填写“工程复工报审表”YN签认“工程复工报审表”签发“工程质量/安全整改的监理工程师通知单”39十一、工程量计量与工程进度款支付

8、流程图承包商填报“月工程计量申报表”报送业主认可支付承包商工程进度款监理工程师签认“月工程计量申报表”现场核验量测工程量监