北京市西城区卫生局卫生监督所.doc

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1、北京市西城区卫生局卫生监督所2016年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责我单位于2006年12月正式纳入公务员队伍，为西城区卫计委直属行政执法机构，是依据《中华人民共和国传染病法防治法》、等卫生法律法规行使卫生行政监督的执法部门。机构级别为副处级，行政执法专项编制134名，工勤编制4名，设所长1名，副所长4名，内设科室17个，派出机构15个，目前在岗职工132名，区卫计委所属区卫生监督所是行使卫生监督执法职能的副处级行政执法机构，负责辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生

2、、学校卫生等日常监督工作及健康相关产品的抽检工作。（二）人员构成情况西城区卫生监督所单位行政编制134人;事业编制0人；工勤编制4名；实际132人；长期聘用临时工2人。离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。（三）本预算年度的主要工作任务2016年，我所将继续在市卫生监督所的业务指导下，以公共场所卫生、生活应用水卫生、学校卫生、控烟监督管理、医疗相关专业执法等监督为重点，加强卫生监督体系建设，不断提升监督执法能力，严格依法行政，为保护人民群众身体健康做出更大的贡献。二、收入预算说明2016年收入预算

3、33229617.72元。其中：财政拨款33229617.72元。三、支出预算说明（一）2016年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算31532384.11元，其中公用支出3362735.62元。（2）项目支出预算1697233.61元。主要项目是①电脑、手持终端及网络信息化维护335120元②电子监管项目运行及维护费用247417元③宣传活动项目152000元。（二）2016年涉及政府采购项目2个，预算资金163500元。（三）2016年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（四）2016年机关运行

4、经费预算情况2016年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计3362735.62元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。-2016年部门预算收支总表单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金3

5、3,229,617.72一般公共预算支出一般公共预算收入政府办公厅（室）及相关机构事务3,141,318.00政府性基金预算收入行政事业单位离退休财政专户管理公共卫生24,459,544.47财政专户医疗保障2,078,668.41行政事业性收费收入住房改革支出3,550,086.74其他预算外收入政府性基金预算支出批准留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计33,229,617.72本年支出合计33,229,617.72用事业基金弥补收支差额上年结转

6、结转下年33,229,617.7233,229,617.72收入总计：支出总计：2016年财政拨款支出预算表单位：元科目编码科目名称（项级）总计基本支出项目支出总计33,229,617.7231,532,384.111,697,233.61201一般公共服务20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行208社会保障和就业20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休3,141,318.003,141,318.002100402卫生监督机构24,459,544.4722

7、,762,310.861,697,233.612100501行政单位医疗2,078,668.412,078,668.4122102住房改革支出3,550,086.843,550,086.842210201住房公积金1,918,770.841,918,770.842210203购房补贴1,631,316.001,631,316.002016年部门预算明细预算表单位名称：单位：元是否为政府采购其中：政府购买功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额项目服务预算金额归口管理的行政单对个人和

8、家庭的补对个人和家庭补助20805013033,118,198.00位离退休助支出（离退休统发）归口管理的行政单日常公用支出（离2080501302商品和服务支出23,120.00位离退休退休人员）人员支出（在职统2100402卫生监督机构301工资福利支出14,478,837.00发）人员支出（在职非2100402卫生监督机构301工资福利支出3,405,818.24统发）对个人和家庭的补对个人和家庭补助2100402卫生监