崇明县十四届人大.doc

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1、崇明县十四届人大八次会议文件(12)关于崇明县2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告——2011年1月25日在崇明县第十四届人民代表大会第八次会议上崇明县财政局各位代表：我受崇明县人民政府委托，向大会报告崇明县2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2010年预算执行情况2010年，在县委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，切实加强财政监管，不断完善财政体制，着力优化财政支出结构，提高服务水平和

2、保障效能，扎实推进崇明生态岛建设，圆满完成了年度财政收支预算，实现了全年财政收支平衡。(一)2010年一般预算安排情况　　经县第十四届人民代表大会第六次会议审议通过，本县2010年县级财政收入预算为252800万元，加上市体制返还以及补助收入113852.33万元、转移支付350000万元，减去上解支出27456.84万元、县与乡镇财政管理体制分成支出200000万元后，2010年县本级可用财力为489195.49万元，全部用于安排当年预算支出。在实际执行过程中，随着市对区县财税体制改革的推进、部分收支政策的

3、调整，以及本县经济社会发展的正常需要，经县十四届人大常委会第三十六次会议批准，地方财政收入加上市体制返还及补助收入，减去上解支出、县与乡镇财政管理体制分成支出后，2010年县本级可支配财力为511797.92万元，支出预算为511797.92万元，全年收支平衡。（二）2010年一般预算执行情况　　2010年，县级财政收入280423.60万元，完成预算的100%，同口径比上年增长19.8%。　　2010年，本县财政总预算支出为782115.65万元，在安排中央专款支出8028.25万元、市拨专款支出62289

4、.48万元、乡镇级财政支出200000万元后，县级财政支出为511797.92万元，完成全年预算的100%。支出执行的主要项目为：一般公共服务支出38062.96万元，国防支出454.33万元，公共安全支出32217.85万元，教育支出98421.52万元，科学技术支出5442.59万元，文化体育与传媒支出4893.87万元，社会保障和就业支出66091.72万元，医疗卫生支出46430.19万元，环境保护支出2031.41万元，城乡社区事务支出57822.80万元，农林水事务支出22312.15万元，交通运

5、输支出2107.76万元，资源勘探电力信息等事务支出113167.75万元，商业服务业等事务支出1680.09万元，国土资源气象等事务支出826.87万元，住房保障支出4139.82万元，粮油物资储备管理事务支出400万元，其他支出15294.24万元。　　（三）2010年一般预算收支平衡情况2010年，县级财政收入280423.60万元，加上市体制返还及专项补助收入530095.70万元，减去上解支出28403.65万元、县与乡镇财政管理体制分成支出200000万元后，县本级财政财力为582115.65万元

6、。列支中央和市专项补助支出70317.73万元后，县本级预算实际可支配财力为511797.92万元，与县本级财政支出511797.92万元相抵，收支平衡。（四）2010年基金预算收支情况2010年末，基金滚存结余55653.74万元。其中，2009年基金收支结余26690.25万元。2010年本县基金收入201171.45万元，包括县级土地出让收入187465万元，城市基础设施配套费收入9361.79万元，残疾人就业保障金收入3968.36万元，散装水泥专项资金收入51.54万元，彩票公益金收入324.76万

7、元。2010年本县基金支出172207.96万元，包括县级土地出让支出165113.45万元，城市基础设施配套费支出2549.86万元，残疾人就业保障金支出3968.36万元，散装水泥专项资金支出71.53万元，彩票公益金支出324.76万元，城市公用事业附加支出180万元。　　以上2010年财政收支执行数是根据年内预算执行情况初步汇总的，在地方财政决算编审完成后会出现部分变动，变动情况将另行报请县人大常委会审定。（五）2010年预算执行主要特点一是县级财政收入持续增长。2010年，本县认真贯彻中央经济工作会

8、议和上海市经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府提出的“五个确保”要求，开拓进取，扎实工作，实现县级财政收入280423.60万元，同比增长19.8%，超额完成年初预期增长目标。县级财政收入主要来源包括增值税21293.78万元，营业税158276.42万元，企业所得税42155.29万元，个人所得税17893.27万元，城市维护建设税7736.11万元，房产税5727.89万元，契税7422.32