城口县突发事件预警信息发布中心.doc

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1、城口县突发事件预警信息发布中心2016年部门决算情况说明一、单位基本情况(一)职能职责本单位为县政府部门，正科级，人员编制３人，由县气象局代管，主要职责为：1.负责全县自然灾害预警预防的日常服务工作。2.承担突发事件预警信息发布平台的建设、运行、维护工作。3.负责全县突发事件预警信息发布及24小时值守。4.负责全县预警信息发布渠道的建设、维护工作。5.负责全县自然灾害共享数据库的建设、维护工作。6.指导全县自然灾害监测网络、预警信息发布网络、各乡镇7.及涉灾部门防灾应急工作站的建设工作。8.为县委、县政府提供自然灾害应急处置指挥子

2、平台，并提供决策建议和技术支持。9.承担全县人工影响天气作业的具体工作。10.承担县委、县政府和市气象局交办的其他任务。（二）机构设置本单位无内设机构。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计48.07万元，支出总计48.12万元。与2015年决算数相比，收入减少1.54万元、下降3.1%，主要原因是扣除养老保险和职业年金后人员经费减少。支出减少1.44万元，下降2.91%，主要原因是扣除养老保险和职业年金后人员经费减少。本部门2016年度收入合计48.07万元，其中：财政拨款收入47.99万元

3、，占99.83%；其他收入0.08万元，为银行利息收入，占0.17%。本部门2016年度支出合计48.12万元，其中：基本支出23.99万元，占49.85%；项目支出24万元，占50.15%。本部门2016年度年末结转和结余0万元，较上年减少0.05万元，主要原因是各项支出完毕。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入47.99万元，较上年决算数减少1.57万元，下降3.27%。主要原因是扣除养老保险和职业年金后人员经费减少。较年初预算数增加3.88万元，增长8.80%。主要原因是年末追加当年调增工资津

4、补贴。本部门2016年度财政拨款支出47.99万元，较上年决算数减少1.57万元，下降3.27%。主要原因是扣除养老保险和职业年金后人员经费减少。较年初预算数增加3.88万元，增长8.80%。主要原因是年末调整预算。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：气象事务支出44.56万元，占92.85%，较年初预算数3.82万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年末追加预算人员经费；医疗保障支出1.55万元，占3.23%；住房改革支出1.77万元，占3.69%。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般

5、公共财政拨款基本支出23.99万元。其中：人员经费21.78万元，较上年减少1.63万元，主要原因是扣除养老保险和职业年金后人员经费减少。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费2.21万元，较上年增加0.06万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、手续费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费。三、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。2016年度本部门“三公”经费支出共计0.95万元，较年初预算数减少0.05万元，较上年支出数减少0.19万元，减少的主要原因是：一是

6、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。（二）“三公”经费分项支出情况。2016年度本部门无因公出国（境）费用、公务用车购置费和公务车运行维护费。公务接待费0.95万元，主要用于接待主要用于接待市内其他单位到我单位学习预警信息发布工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少0.0

7、5万元，较上年支出数减少0.19万元，增加或减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。（三）“三公”经费实物量情况。2016年本部门国内公务接待20批次，150人，人均接待费63元。四、其他需要说明的事项（一）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元以

8、上通用设备和单价100万元以上专用设备。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额7.85万元，其中：政府采购货物支出7.85万元，主要用于采购网闸设备。五、专业名词解释。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，