成都市青羊区财政局.doc

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1、成都市青羊区财政局关于2018年上半年财政预算执行情况的报告区人大常委会：我受区人民政府委托，向本次会议报告我区2018年上半年财政收支预算执行情况，请予审议。今年以来，深入贯彻十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神、省委十一届二次全会、市委十三届二次全会、区委七届四次全会精神和中央、省、市、区经济工作会议精神，财政工作在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，紧紧围绕成都建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市机遇，立足“全面落实年”，认真执行新的财政预算管理体制，夯实增收基础，严格支出管理，为努力建设高品质高能级宜居生

2、活城区提供财力支撑，确保全区经济社会各项事业健康有序发展。一、2018年上半年财政预算执行情况（一）收入预算执行情况。—11—1-6月，一般公共预算收入完成557,645万元，为预算的60.4%，同口径增长7.9%。其中地方税收收入完成440,703万元，为预算的64.6%，同口径增长15.9%；非税收入完成116,942万元，为预算的48.6%。（二）支出预算执行情况。1．一般公共预算支出。受去年同期一次性不可比支出影响，1-6月一般公共预算支出完成250,716万元，为预算的41.3%，同比下降24.9%。2．政府性基金支出。1-6月地方政府性基金

3、支出完成8,052万元，为预算的9.3%，同比下降30.2%。（三）需说明的事项。1．1-6月上级下达的专项转移支付补助20,591万元。2．1-6月上级下达的基金专项补助1,404万元。3．2018年经区人代会批准的一般公共预算收入为922,699万元，与市财政认定的我区一般公共预算收入956,415万元比较，差异33,716万元。其原因：年初编制一般公共预算收入时，我区未将原由市级征收的省属企业下划收入纳入2017年收入基数中，上报2018年预算时，市财政明确原由市级征收的省属企业下划收入纳入到区级2017年度收入基数中，并按8%增幅测算，因此出现

4、了一定差异。—11—4．在上半年预算执行过程中，年初预留的区委区政府重大项目统筹资金已执行完毕，需动用预备费8,452万元。主要用于2018年低收入群体一次性价格补贴、第四次全国经济普查经费、牺牲病故抚恤经费、网格员队伍资金、基层医疗卫生机构硬件提升工程建设费、社区卫生服务机构租赁费、微型消防站建设等方面。5．2018年6月到期应偿还2015年省转贷政府债券本金3,100万元，已向省财政厅申请并下达置换债券归还。二、2018年上半年主要工作1-6月，财税部门认真贯彻执行区委第七次党代会精神，以“全面落实年”为契机，立足我区“中部区域优化”“三个阶段”发

5、展战略，积极主动狠抓收入组织和财源建设，圆满完成市财政局下达的一般公共预算收入“进度、增幅”双考核目标任务。同时，加强财政资金支出管理，确保民生等重点领域和重点项目的有序推进，积极支持了源城新城、三大集聚区和成都人才园建设。（一）以高质量发展理念，狠抓收入组织工作。1-6月，在国家减税降费力度加大，金融业“强监管、去杠杆”等政策影响下，财税部门始终把组织收入放在第一位，认真践行高质量发展理念，主动作为，强化与产业部门、各街道办事处的联动作用，深挖潜力，应收尽收，实现一般公共预算收入、地方税收收入目标任务“双过半”。—11—一是深入开展重点税源调研，夯实

6、税基，立足我区主导产业，努力培植新税源。二是推出新办纳税人“3+N”套餐服务、增值税发票申领“一站式”服务，全面落实办税事项“最多跑一次”和“全程网上办”清单，减负提速成效明显。三是强化土地增值税清算，引入第三方机构提升土地增值税清算效率。1-6月实现土地增值税区级收入52,614万元，同口径增长100.4%，占地方税收收入增量的43.4%。四是财政收入质量提高。地方税收收入占比为79.03%，较上年同期提高5.46个百分点。（二）强化支出结构调整，确保重点领域支出。牢固树立五大发展理念，紧紧围绕区七届二次人代会通过的支出预算和区委的各项决策部署，优化

7、支出结构，集中财力保障民生、产业发展等重点领域的资金需求。1-6月民生保障支出占比达65%以上。1．支持创新发展支出4,304万元。1-6月，支持我区金融互动、发展楼宇经济、商务商贸等各类产业发展投入2,552万元；支持创新创业、科技应用研发与成果转化投入1,752万元。2．支持协调发展支出74,215万元。1-6月，支持市政设施建设及维修维护、立面整治、老旧院落改造等基础设施建设投入8,491万元；支持土地整理投入65,724万元(含棚改)。3．支持绿色发展支出9,992万元。1-6月，支持环境卫生作业、垃圾处理、水利设施维护、城乡环境综合整治、环境

8、治理等投入7,921万元；支持环保监测、绿化日常管养护等投入2,071万元。4．支持开放发展支