储存、防护控制程序

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1、北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-16储存、防护控制程序页码4/4生效日期2018-3-10版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要※本公司内部之机密文件，未经许可，不得复印、外泄！制定/日期审核/日期核准/日期北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-16储存、防护控制程序页码4/4生效日期2018-3-101.0目的：为确保从原材料进厂到成品出货的全过程都能符合产品的质量要求﹐以防止产品因搬运﹑储存﹑保管﹑包装﹑防护管理不当而造成产品受损﹐2.0范围本公司产品（包括﹕原材料、辅助材料、半成品、成品）的收货﹑搬运﹑储存﹑保管﹑包装﹑防护过程。。

2、3.0权责3.1仓库负责﹕产品的收货﹑退货和出/入库手续的办理﹐及物品存储等作业。3.2生产部负责﹕产品的入库、领出库、退仓等作业。3.3品质部负责:产品的来料检验﹑制程检验和最终检验3.3.1负责对贮存、防护措施的验证及执行情况进行不定期检查。3.3.2负责执行库存返检。3.4市场部3.4.1负责产品送货单在客户端的回签和跟进。4.0定义：（略）5.0内容5.1流程图5.2仓库负责贮存及防护管理。5.3.1物料须经品质部人员检验合格后方可入库，不同品质状态的料应隔离存放。5.3.2不同物料须隔离、分区放置，且有明显标识及分界线；贮存物品时，应按要求及时填写“物料标签

3、”,并将其张贴在物品的外包装上。在“物资发放卡片”上应注明收货时间，以便在发货时有效做到“先进先出”，尽量使相关标贴向外。5.3.3库存物料都有相应的物资发放卡片，记录其业务发生的过程；仓库人员及相关领料部门在开展收料、领料、发料和退换料时应按照仓库的相关要求进行作业。5.3.4超期物料库存返检A、仓库每月参照《物料仓存环境周期暂行规定》定期填报《库存物料返检记录表》,提供库存超期物料给品质部。B、品质部接表后按相应的物料进货检验标准制定抽样计划，并检验判定。将检验结果填入《库存物料返检记录表》，并在返检物料包装箱上作好相应标识并加签日期。Ⅰ、合格的物料贴盖“IQCP

4、ASS”章；Ⅱ、特采的物料贴“特采”；Ⅲ、返检不合格的物料，贴不合格标签，依据《不合格品控制程序》执行。C、仓库将返检物料按品质状态调入相应库存区存放。D、《库存物料返检记录表》于每月规定的时间详细填报。E、对已返检过的合格库存物料仍应执行超期返检。5.3.5仓储部应不定期对贮存状况进行检查，检查内容为：北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-16储存、防护控制程序页码4/4生效日期2018-3-10A．物料摆放是否超高；B．物料包装是否符合要求；C．物料是否超期；D．对物料品质状态怀疑时,应及时通知品管部品质人员进行库存返检。5.4搬运5.4.1相关部门在实

5、施搬运时，应根据被搬运物的名称（或编号）、标高、外形选择合理的运输装卸方式，严防碰撞、挤压或不合理堆放。5.4.2在搬运成品时,应注意不得乱拉、乱拖,防止产品的包装及相关标识受损。5.5包装在对成品进行包装时，作业人员应根据产品的包装作业要求选择相应的包装。如客户对包装有特殊要求时，应根据客户要求采取适当的方式进行包装。5.6防护5.6.1所有物品应放置在干燥、清洁及适宜的温湿度环境中进行贮存，并确保消防通道畅通。5.6.2在贮存物品时，仓储部及相关物品的使用人员应做好防尘、防漏水等防护措施。5.7入库及交付5.7.1生产部在其产品经检验合格后，应及时交仓管员，仓管员

6、完成入库作业。5.7.2市场部应提前一天将客户的订单知会仓库备货，同时应跟崔生产进度；仓库根据审核后的销售出库单，确认签名后发货。5.7.3出货时，仓库应按要求将相关产品运输，并与送货人员做好货物的清点工作。在搬运物品时，搬运人员应注意做好防雨、防晒及防震工作，以保障货物安全到达交货地。5.7.4产品在运输过程中，应避免剧烈摇晃、振动，防止产品碰撞、挤压或翻倒。5.7.5产品交付由送货人员（或快递公司）与客户对产品共同进行验收，验收无误后，送货人员（或快递公司）应要求客户签好送货回单；送货回单应交回公司以备查验。5.8品质部品质人员负责贮存、防护状况的检查。5.8.1

7、品质人员定期（每月）或不定期对仓储部贮存状况进行查核并记录于《仓储部物资贮存品质状况检查记录》。6.0相关文件6.1《质量手册》6.2《质量记录控制程序》7.0相关表单7.1《库存物料返检表》7.2《入库单》北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-16储存、防护控制程序页码4/4生效日期2018-3-107.3《出库单》7.4《送货单》成品出货成品入库领料生产材料入库仓储管理YN品质检验仓库收货(供货商送货)供货商I品质仓库仓库仓库生产部仓库生产部品质部仓库市场部品质部供货商按照P/O送货收料﹐并报验给品质,合格品入库,不合格品拒收﹒依入库凭