沧县人大常委会.doc

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1、沧县人大常委会2017年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧县人大常委会2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧县人大常委会是沧县人民代表大会的常设机构，依据沧通字【2002】128号规定，批准下设办公室、代表联络科、农经财经科、政法科共4个科室。纳入部门预算管理的直属单位0个。（一）办公室主要职责1、承担县人代会、常委会、主任会议的筹备、文件制发、会务、宣传及其他服务工作；2、负责常委会会刊的编印和人大工作

2、史、鉴的编写工作；3、负责常委会机关人事、财务管理及机要工作；4、负责接待群众来信、来访；5、负责常委会同各级、各地人大联系事宜；6、承办领导交办的其他事项。（二）各工作委员会的主要职责1、负责检查、督促宪法、法律和法规的贯彻实施；2、起草人大及其常委会的有关决议、决定草案；对上级常委会征求意见的法律、法规提出意见；3、按照业务分工搞好调查研究，写出调查报告；4、负责组织召开与本委员会工作有关的各种会议；5、与上下级人大常委会有关部门保持密切联系，负责相关的代表和群众来信、来访；6、承办人代会、常委会、主任会议相关工作和领导交办事项。机构设置：部门机构设置情况沧县人大常委会单位名称单

3、位性质单位规格经费保障形式沧县人大常委会行政单位正处级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县人大常委会的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2017年预算收入458.78万元，其中：一般公共预算收入458.78万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算458.78万元，其中基本支出

4、329.18万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出129.6万元，主要为人大代表活动经费10万元、第十六届人民代表大会一次会议20万元、人大常委会会议费3万元、县乡换届选举经费16万元、人大老干部活动经费2万元、人大公务活动经费10万元、人大保安保洁劳务支出8.6万元等项目支出；其他支出0万元。3、比上年增减情况。2017年预算收支安排458.78万元，较2016年预算增加73.8万元，其中：基本支出减少15.8万元，主要为减少人员经费支出14.32万元，日常公用经费支出减少1.48万元；项目支出比2016年多出89.6万元，主要是2017年年初预算中增加县乡换届选举经费等项目支

5、出。详见附表三、机关运行经费安排情况2017年度沧县人大常委会机关运行经费预算为34.21万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、办公用房水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧县人大常委会财政拨款2017年度“三公经费”预算为6.58万元，较2016年度预算减少10.02万元。（一）公务用车运行维护费6万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算16万元减少10万元，主要是由于2016年公车改革，我单位取消公务用车5辆，2017年年初预算按3辆车标准定额，安排公务用车运行维护

6、费6万元。（二）公务接待费0.58万元，较2016年度预算0.6万元减少0.02万元，主要原因为：年初公务接待费按公用经费2%列入部门预算，我单位由于2017年预算公用经费减少，故按比例测算的公务接待费减少0.02万元，在年度执行中，我们严格按照预算执行，减少公务接待活动及标准。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：围绕全县工作大局，依法履行宪法和法律赋予的各项职权，加强民主法治建设，积极推进县委重大决策部署的贯彻落实，为促进我县经济社会各项事业健康发展做出积极贡献。1、开展人大监督工作，提高监督实效（1）监督宪法和法律在我县行政区域内正

7、确实施；（2）监督一府两院依法开展工作；（3）监督县本级预算按照县人代会通过的预算有效实施；（4）监督经济和社会发展计划有效实施。2、保障人大各种会议顺利召开，完成各项议程（1）在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议；（2）通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议；（3）通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督；（4）为保证我县重大决策的科学性和法定性，适时作出有关