2016检验检测机构内审记录文本表(管理层)

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1、范文范例指导学习标准条款审核内容审核方式客观记录审核结论4.1.1检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合4.1.2检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符

2、合4.1.4检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合4.1.5检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合4.1.6检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合标准条款审核内容审核方式客观记录审核结论word版本整理分享范文范例指导学习4.3.1检验检测机构的管理体系应覆盖检验检测机构的固定设施内的场所、离开其固定

3、设施的场所，以及在相关的临时或移动设施中进行的检验检测工作。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合4.3.2检验检测机构应确保其环境条件不会使检验检测结果无效，或不会对所要求的检验检测质量产生不良影响。在检验检测机构固定设施以外的场所进行抽样、检验检测时，应予特别注意。对影响检验检测结果的设施和环境的技术要求应制定成文件。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合4.5.15检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求。内部审核通常每年一次，由质量主管负责策划内审并制定审核方案，审核应涉及全部要素，包括

4、检验检测活动。审核员须经过培训，具备相应资格，审核员通常应独立于被审核的活动。内部审核发现问题应采取纠正措施，并验证其有效性。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合4.5.16检验检测机构应建立和保持管理评审的程序。管理评审通常12个月一次，由最高管理者负责。最高管理者应确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施。应保留管理评审的记录，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合标准条款审核内容审核方式客观记录审核结论word版本整理分享范文范例指导学习4.5.17检验检测机构应建立和保持使用适合的检验检测方

5、法和方法确认的程序，包括被检验检测物品的抽样、处理、运输、存储和准备。适当时，还应包括测量不确定度的评定和分析检验检测数据的统计技术。检验检测方法包括标准方法、非标准方法和检验检测机构制定的方法。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合4.5.17.1如果缺少指导书可能影响检验检测结果，检验检测机构应制定指导书。对检验检测方法的偏离，须在该偏离已有文件规定、经技术判断、经批准和客户接受的情况下才允许发生。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合4.5.17.2检验检测机构应采用满足客户需求，并满足检验检测要求的方法，包括抽样的方法。应优先使用以国际、

6、区域或国家标准形式发布的方法，检验检测机构应确保使用标准的有效版本。必要时，应采用附加细则对标准加以说明，以确保应用的一致性。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合标准条款审核内容审核方式客观记录审核结论4.5.17.3□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合word版本整理分享范文范例指导学习检验检测机构为其需要，自己制定检验检测方法的过程应有计划性，并应指定资深的、有资格的人员进行。提出的计划应随着制定方法工作的推进予以更新，并确保有关人员之间能有效沟通。当使用非标准方法时，应遵守与客户达成的协议，且应包括对客户要求的清晰说明及检验检测的目的，

7、所制定的非标准方法在使用前应经确认。4.5.17.4无规定的方法和程序时，检验检测机构应建立和保持开发特定的检验检测方法的程序。如果检验检测机构认为客户建议的检验检测方法不适当时，应通知客户。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合4.5.17.5方法确认是通过检查并提供客观证据，判定检验检测方法是否满足预定用途或所用领域的需要。检验检测机构应记录确认的过程、确认的结果、该方法是否适合预期用途的结论。□现场检查□查阅文件记录□谈话□符合□基本符合□不符合4.5.18检验检测机构