第三部分外事接待办2016 年部门预算及三公经费预算.doc

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1、第三部分：外事接待办2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明（以审计部门为例，各单位根据实际自行修改）一、2016年收入支出总体情况（一）收入预算说明。2016年收入总预算349.2261万元，同比增加35.8544万元，同比增长11%。公共财政预算拨款349.2261万元，同比增加35.8544万元，同比增长11%。其中：经费拨款334.2219万元，同比增加20.8502万元，同比增长7%。上年结余收入15.0042万元，同比增加15.0042万元，同比增长100%，其中：公共财政预算拨款结转15.0042万元，

2、同比增加15.0042万元。（二）支出预算说明。2016年支出总预算349.2261万元，基本支出349.2261万元，占支出总预算的100%，同比增加35.8544万元，同比增长11%；项目支出0万元，占支出总预算的0。。1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：一般公共服务支出科目346.4535万元，占支出总预算99%，同比增加33.8307万元，增长11%。社会保障和就业支出科目0万元,占支出总预算0，同比增加0万元，增长0。医疗卫生与计划生育支出科目0.941万元,占支出总预算0.3%，同比增加0.6729

3、万元。住房保障支出科目1.8316万元,占支出总预算0.5%，同比增加1.3508万元，增长280%。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出预算29.2219万元，占支出总预算8%，同比增加20.8502万元，增长249%。工资福利支出预算22.6470万元，占基本支出预算78%，同比增加18.1761万元，增长406%。商品和服务支出预算4.7433万元，占基本支出预算16%，同比增加1.3233万元，增长39%。对个人和家庭的补助支出预算1.8316万元，占基本支出预算6

4、%，同比增加1.3508万元，增长281%。（2）项目支出预算。项目支出预算320.0042万元，占支出总预算92%，同比去年增加15.0042万元。其中上年结转项目预算支出15.0042万元。。二、2016年部门财政拨款支出预算情况2016年度财政拨款支出349.2261万元，其中：基本支出29.2219万元，项目支出320.0042万元。（二）按支出经济分类科目划分（表四）1．工资福利支出（类）支出预算22.647万元，是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下：基本工资（款）支出预算7.8

5、555万元，按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。津贴补贴（款）支出预算10.128万元，按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。奖金（款）支出预算0.5935万元，按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金。社会保障缴费（款）支出预算4.07万元，按规定为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。绩效工资（款）支出预算0万元，支付事业单位工作人员的绩效工资。2．商品和服务支出（类）支出预算4.7433万元，用

6、于单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。明细如下：办公费（款）支出预算0.3018万元，支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。印刷费（款）支出预算0万元，支付单位印刷业务书、资料等支出。水费（款）支出预算0.1128万元，支付单位办公楼水费、污水处理费等支出。电费（款）支出预算0万元，支付单位办公楼电费支出。邮电费（款）支出预算0.5589万元，支付单位开支的信函、邮寄费及电话费、网络通讯费等。物业管理费（款）支出预算0万元，支付单位办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。差旅费

7、（款）支出预算0.5796万元，支付单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。因公出国（境）支出预算0万元，支付单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。维修（护）费（款）支出预算0万元，支付单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。租赁费（款）支出预算0万元，支付单位租赁专用通讯网费用。会议费（款）支出预算0.0303万元，支付单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医

8、药费等支出。培训费（款）支出预算0.0567万元，支付单位按规定举办的各类业务学习培训费用。公务接待费（款）支出预算0.1362万元，支付单位按规定开支的公务接待费用。劳务费（款）支出预算0万元，3．对个人和家庭的补助（类）支出预算1.8316万元，支付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下：离休费（款）支出预算0