费用分析报告

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1、学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里费用分析报告　　1、管理费用　　2、业务费用　　3、B类费用　　1、人力资源中心　　XX年1-7月人力资源中心共支出费用148万元，其中房租费50万、年会费27万、行政费25万、福利费20万、装修费12万、日常费用6万、会议费4万、固定资产费4万元。　　总体体现为：　　房租费50万元，XX年新增租赁房租费，较往年相比，每月新增17万元房租物管等费，此笔费用

2、大幅增加　　行政费25万，主要新增商务车租赁及使用费6万元、IFS办公室网络费用5万元、北京基地房租水电等费4万元，实际成都行政费10万元.　　福利费20万，主要是节日员工福利及各种奖金费用。　　装修费12万，因租赁IFS写字楼，故前期产生的装修费，较往年相比，此笔费用大幅增加。　　总结：1、房租、装修费支出较大；2、非固定性费用增加较多；3、日常固定性支出趋平；4、年会费用可以适当降低。　　2、管理费用-主要部门时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平

3、淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　XX年1-7月管理部、市场部、拉萨公司、教育研究院、顾问、海外教育六个部门共使用费用148万，人力成本257万。　　总体表现为：　　教育研究院费用使用27万，人力薪资136万，XX年新增教育研究院，较往年相比费用和人力薪资大幅增加，　　拉萨公司费用56万，人力26万，XX年新成

4、立拉萨公司，前期启动费用及后期相关高新申办及税务代理费用使用较大。　　市场部费用33万，主要新增东北活动6万元，其他属于市场部日常费用，日常费用偏高。　　建议：　　1、市场部的费用可以单独按固定费用和变动费用进行归类统计，除正常的印刷费、网站费、域名费外其他费用可以降低。　　2、顾问周舫费用4万，人力成本22万，海外教育产品部杜继环费用1万，人力成本13万，暂无法分析　　1、业务部门分析　　除投资、政府、税收项目以外，1-8月总收入2607万，毛利1068万，业务部门人员使用费用745万。　　利润目标完成较好

5、的部门：　　1、公共事业部完成利润目标67%时间如白驹过隙，弹指间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里　　2、吉智公司完成利润目标27%　　3、产业事业部完成利润目标25%　　其中教育服务事业部因与四川科技签订投资合同，完成任务较理想，赞！！　

6、　另：XX年因负责人情况变动，田荣华团队的收入大幅降低，董娟部门的收入暂定，后期应提前考虑人员变动情况，做相应的项目情况分析及处理方案。　　2、业务人员分析　　各部门业务人员1-8月共使用人力薪资213万元，1-7月共使用费用113万　　投入产出值较好的人员：　　1、王晓萍　　2、陈方亮　　3、周月　　总结：　　1、XX年异地业务较多，业务部门差旅支出增加较快。XX年会议及培训主要以成都总部为准，后期可考虑在异地做相关的会议及培训，增加异地员工归属感，同时可让大家更加有主人翁精神。　　2、时间如白驹过隙，弹指

7、间，我已在学生会工作了一年。这其中有酸有甜有苦也有辣，然而这就是生活，过于平淡倒显得无味，酸甜苦辣俱全方能体现出人生的多彩，方能值得回味，方能使人进步!学生会的老师就像这个大家庭里的家长，他(她)们慈爱而又严厉，老师们教会我们做人，教会我们学习，教会我们工作。老师对我们的关心与疼爱我们始终看在眼里，记在心里各业务人员使用B类费用较多，但B类费用中的项目转化不理想，项目前期有投入，后期无果。后期建议各部门负责人管理B类费用，针对自己的团队人员进行分析，合理的使用B类费用，定期进行报告。　　3、产业项目较去年相比

8、业务有所提升，张海宁、宁宁、周月费用发生较低，投入产出值较理想。　　在XX年上半年对费用进行A/B类费用分类，但未进行管理，登记B类项目共286个，按照使用金额2W以上项目进行筛选后共20个项目，20个项目中大部分项目已经立项确认收入，故得知，大部分业务人员在报销B类费用时，按照项目成熟情况进行选择性投放项目。后续对B类费用强加管理，定期和各业务部门负责人沟通，了解业务情况。　　建议：　　1、B类费