hse内审检查表-采油作业区、井下作业大队(2) 2

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1、HSE管理体系内部审核检查表受审核部门：部门代表：审核员：审核日期：记录编号：CSC/HSE-JL-172-2013管理手册章节号审核内容及方法审核记录判定5.3策划5.3.1对危害因素(危险源)辨识、风险评价和风险控制的策划1、查《危害因素（危险源）辨识与风险评价表（清单）》、《环境因素辨识与评价表（清单）》是否识别齐全、评价是否合理。2、是否识别评价出“重大危害因素”和“重要环境因素”，制定控制削减措施；（抽查1-2名员工是否熟知本岗位风险源点及预防控制措施）3、建立重大危险源台帐及控制措施；4、风险评价是否定期（一年）进行评价更

2、新，对新工艺、设施、原料各种变更的识别与评价，提供证据；5、查隐患台帐及整改治理情况；抽查1-2个治理现场核查；6、查环境隐患排查与整治情况。管线穿（跨）越环境敏感区、高危管段的监控，管线基础信息档案的建立与完善情况。5.3.2法律、法规和其他要求1、查法律法规清单及行业标准清单；2、查规章制度、操作规程是否齐全。3、法律、法规宣传、学习的相关资料。4、“反违章禁令”和“HSE管理原则”宣贯、学习情况。5、践行有感领导、履行属地管理和直线责任的具体做法。6、查HSE新制度的学习、宣贯和执行情况，岗位标准作业程序现场执行和应用情况。5.

3、3.3目标和指标1、查HSE目标指标责任书（大队与基层小队、站点）；2、查HSE目标指标量化分解表；3、查目标指标完成情况的统计，是否完成目标；4、抽查2-3名员工是否熟知HSE目标指标。5.3.4管理方案1、查全年HSE工作要点或工作安排。2、查为确保目标指标的实现，是否制定HSE体系建设实施方案，HSE两书一表等。5.4组织结构、资源和文件5.4.1组织结构和职责1、查是否成立HSE委员会，按时召开HSE委员会会议。落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障；2、查岗位职责是否包含

4、HSE相关职责；3、询问验证主要负责人负总责，分管负责人各负其责安全生产责任制,并践行有感领导，履行直线责任。4、岗位责任制考核情况。5.4.3资源1、查是否建立包括基础设施、人力资源、技术资源、财力资源、信息等资源台帐。2、查安全防护器材台帐。3、查劳保护具发放台帐。4、查消防器材台帐。资源配置是否满足当前HSE生产现状。5.4.4能力、培训和意识1、查年度HSE培训计划。是否开展HSE培训需求调查，建立HSE培训需求矩阵，确定与HSE相关岗位（管理和操作岗位）的能力标准，包括基本素质、教育、工作经历等。2、查培训台帐及培训档案，各

5、级HSE培训记录健全，有成绩，有培训效果评估及改进措施。3、查新入场或转岗员工的三级安全教育。4、查特种作业培训台帐，抽查特种作业操作证。5、查“安全上岗证”培训取证情况，是否每年组织安全上岗证取证及复审培训，并进行考核换证，确保每位职工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。6、是否对各级岗位人员（管理和操作人员）的能力进行考评。（技能鉴定、特殊岗位资质考核、述职报告等方式）7、环保培训。员工环境风险辨识、应急知识以及环境保护相关知识培训，承包商上岗前环保培训。5.4.5协商和沟通1、查作业区（大队）HSE安委会会议记录（

6、每月1次），包括上级文件的传达落实、安全例会、安全形势分析会等。2、查HSE活动记录（每月至少3次），包括重要HSE专项活动开展记录、紧急通知及会议精神的落实情况、大队临时开展的HSE活动记录等。3、查日常组织生产电话、公告、口头通知等记录（调度值班日至）。4、查“安全生产月”、“安全警示月”系列活动开展情况，是否制定活动方案、目标，是否落实到每个井站和员工。5、查事故控制ACT卡使用情况。5.4.6文件5.4.7文件控制1、查受控文件清单，规定文件的保存年限/存管人员等，2、查作业区/大队发文执行审批程序（发文部门），文件的下发有审

7、核/审批，确保其受控。3、查收、发文件记录。5.5实施与运行5.5.1设施完整性1、查设备台帐是否完善；锅炉、压力容器、安全阀等特种设备和附件的定期检（校）验率达100%、检验合格证办证率100%，特种设备注册登记率100%；压力容器使用证持有率100%2、查安全防护设施台账，检测、校准控制的相关记录或报告；3、环保设施完整性。生产、生活区污染源、污染物处理设施（装置）运行与管理，油气集输管道（干线）、原油储罐、应急池管护，风险预警措施落实情况。4、查现场设施的完整性以及使用、维护、保养情况和记录，确认设施具有的控制风险能力；5、查劳

8、动保护用品的配备情况；6、查作业单元的HSE标准设施配备（警示标志、防护保护装置等）；7、抽查1-2台设备运行情况及运转记录。8、查设备维护保养记录，巡回检查记录。5.5.2承包方和（或）供应方1、查工程施工现场交底单、