湘乡市地方海事处2017年度

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1、湘乡市地方海事处2017年度部门决算说明第一部分单位概况一、部门职责(一)贯彻和执行水陆交通管理有关的法律、法规、规章和政策。(二)航水域上的水上交通安全监督管理（含视频监控）具体工作。(三)指导和管理辖区内水运企业的水上应急救援、水下打捞工作。(四)承担辖区内的水上交通秩序指挥、交通管制、水上交通事故调查处理工作。(五)承担辖区内港口管理具体工作。(六)承担权限内航道、航道设施（航标等）的管理、养护和建设的具体工作，并承担权限内与通航有关的设施的具体相关管理工作。(七)参与拟定全市水路运输、港口、航道方面的规范性文件及其发展规（计）划。(八

2、)负责权限内船舶登记、船员管理、船舶法定检验具体工作。(九)承担权限内防治船舶污染内河水域环境的监督管理具体工作。(十)承办上级主管部门和市交通运输局交办的其它工作。二、部门决算单位构成我单位内设机构为：办公室、财务室、安全监督股、港航站、监控中心。现在职职工11人，公务用车2辆。第二部分2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出总体决算情况说明。2017年，我处财政拨款收入217.59万，上级补助收入为113，其他收入为0，收入决算总计330.59万元。2017年我单位事业支出349.58万，二、2017年度收入决算情况说明201

3、7年，我单位共收入330.59万元，财政拨款收入217.59，上级补助收入113万。三、2017年度支出决算情况说明2017年度我处支出共计349.58万元，其中基本支出126.86万元，项目支出222.73万元，基本支出中人员经费77.72万元，日常公用经费89.09万元。基本支出主要水上整治和水府大桥安全监管维护等开支。。四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年，我处收财政拨款收入217.59万，一般公共预算财政拨款129.59,政府性基金预算财政拨款88万。2017年我单位财政拨款支出218.75万.五、2017年度

4、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、年度一般公共预算财政拨款支出中基本支出122.33万，其中基本支出基本支出中人员经费74.33万元，项目支出48万元。六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况一般公共预算财政拨款支出中基本支出万元，其中工资福利支出60.91万元，商品和服务支出9.91万元，对个人和家庭的补助3.51万元。七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2017年实有车辆2台，决算支出“三公”经费21万元，其中公务接待费为14.20万元，公务用车运行经费6.80万元。公务接待100次,公务接待8

5、00人.年初预算“三公”经费21.53万元，其中公务接待14.70万，公务用车运行经费6.80万，比年初预算有节余。2016年三公经费决算数为22.9万元，其中公务接待费为14.8万元，公务用车运行经费7.2万元，会议费0.8,与之比较，＂三公”经费开支呈现了稳步下降的趋势。主要是我处制定车辆管理制度，公务接待管理制度，并根据实际情况，明确了接待范围、标准、程序，严格审批程序，并一律不允许签单挂账。八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。我单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出96.42。九、其他重要事项1、机关运行经费支出情

6、况：我单位2017年度机关运行经费支出169万元，2016年为133.8万，相比增加35.2万元。2、政府采购支出情况：无政府采购支出项目.3、国有资产占用情况：截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位无价值50万元以上的通用设备及价值100万元以上的专用设备。4、预算绩效情况：2017年度，我单位按预算绩效管理的要求，申报了部门整体绩效支出和项目支出绩效目标，并开展绩效评价工作，各项指标评分良好。第三部分名称解释1、财政拨款收入，从财政部门取得的各类财政拨款收入。2、事业收入，本单位开展专业业务活动及其辅助活动

7、取得的收入。3、上级补助收入，从上级主管部门取得的非财政补助收入。4、其他收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。5、事业支出，即本单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指本单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指本单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。第四部分湘乡市地方海事处2017年度部门决算表（单位：万元）1、部门收入支出决算总表2、部门收入决算表3、部门支出决算表1、部门财政拨款收入支出决算总表2、一般公共预算财政

8、拨款支出决算表3、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表5、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表湘乡市地方海事处2018年