丰南区广播电视台.doc

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1、丰南区广播电视台2016年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、主要职能根据丰机编字【2010】6号文件精神，丰南区广播电视台的主要职责是:（一）贯彻党在广播电视新闻宣传及影视创作方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持正确的舆论导向。（二）围绕区委、区政府中心工作广播新闻与其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。（三）做好电视节目制作、播出、转播工作。（四）做好电视设备与技术引进、电视广告经营等工作。（五）做好电视节目、传输手段、节目保障、宣传管理等方面的研究。（六）完成区委、区政府

2、交办的其他工作任务。二、机构设置丰南区广播电视台内部机构设置情况如下：根据上述职责，区广播电视台设5个内部机构：（一）人力资源部负责台内人力资源管理，督促重要部署和事项的贯彻落实；综合协调各部、中心的有关工作；负责文电、会务、机要、档案、信息、保密等工作；负责外事管理和安全保卫工作，负责后勤管理工作。（二）采编部围绕区委、区政府中心工作采编广播电视节目，弘扬主旋律，促进社会经济文化发展。（三）财务部负责台内财务工作；负责拟定年度财务收支计划，负责事业经费管理及资金管理，承办会计事务。（四）技术部制定技术

3、发展规划，负责设备引进、维护、维修，负责技术培训工作。（五）新闻中心负责对外新闻宣传；针对全区重大问题、重要活动和突发事件及时提出对外宣传意见；完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他宣传任务。我台全额事业编制35人，实有33人（其中参公人员7人、事业人员26人）；自收自支事业编制63人，实有46人；人事代理人员5人，聘用制研究生2人，非在编聘用制人员9人；劳务派遣人员34人，其他临时用工7人（其中非定额人员10人）。第二部分:省财政厅部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总表情况说明区广播电视台2

4、016年度决算收入总计12238869.70元，决算支出总计12238869.70元。与2015年相比，决算收支总计分别减少1456310.33元，减少10.63%。决算支出总计中，含年末结转和结余76092.37元。二、2016年度收入决算情况说明本年收入合计12238869.70元，为财政拨款收入，是当年财政安排的资金。较2015年决算减少1456310.33元，减少10.63%，主要原因是较上年减少了专用设备购置项目，减少了财政拨款。三、2016年度支出决算情况说明本年支出合计12162777.3

5、3元，为基本支出。四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明2016年度财政拨款收入决算总计12238869.70元，财政拨款支出决算总计12238869.70元。与2015年相比，收支总计减少1456310.33元，减少10.63%。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余76092.37元。五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况2016年度财政拨款支出年初预算为13207900元，本年支出决算为12162777.33元，占年初预算的92

6、.09%，减少原因主要是预算执行中我台加强内控管理，竭力压缩日常开支。与2015年相比，财政拨款支出减少1532402.70元，减少11.19%。其中:基本支出12162777.33元，占年初预算92.09%，减少原因主要是预算执行中我台加强内控管理，竭力压缩日常开支。(二)财政拨款支出决算结构2016年度财政拨款支出12162777.33元，按功能分类主要用于以下方面:文化体育与传媒支出10692458.93元;医疗卫生与计划生育支出805674.40元;住房保障支出664644元。具体是：（1）文化

7、体育与传媒支出10692458.93元，主要是台机关及各部门为完成各项广播电视工作，保障发挥党和政府的喉舌作用而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。（2）医疗卫生与计划生育支出805674.40元，主要是非参照公务员管理的事业单位应由单位承担的职工医疗保险缴费。（3）住房保障支出664644元，主要是为职工缴纳的住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12162777.33元，支出具体情况如下:1、工资福利支出9351876.48元，

8、较2015年决算数减少1028923.52元，减少9.91%，较年初预算减少904423.52元，占年初预算的91.18%，主要是预算执行中压缩支出项目，支出相应减少。2、商品和服务支出1569775.30元，较2015年决算数减少387524.70元，减少19.80%，较年初预算数减少201624.70元，占年初预算的88.62%，主要原因是我台加强内控管理，竭力压缩日常开支。3、对个人和家庭的补助支出1161273.55元，较2015年