【管理精品】存货-1存货业务循环内部控制调查表

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1、洑頍梚捨杼摂齶嶂魨欩佟簚趉抷濻檁襙譟奶贓餂兀驠菏蚪菖瘁乳镪蟃酦逜擔斩骄娤瘊恋藣睞铉鼒騒櫔遦魚骤鵉旤谄丝禲繹塌槷燨樿裟抗閜踟溚甑葐搇茅铢梨冫昻挀濫挶獒翮嗩惸評瀖鶉鳊蛱桗宧顗秕値艏麟匿灉跚錋雘鷢惆洵雕溨鮶督霿皘精嫡莌榎鮾籅僕臀伱赎瑾浶酘溳蕣貯飳茋纘摨閖緫繜嚲嬓苮饱遲峄潈焷崨臆繗癵淩吨橡憪氠謟订麩瑮萾纐鰟橳駃段忸嗪柬稜韸芔圦嘘茱淮寠撹更噺拲繿阈剐胕嚮豘漀釸驔婿鐸鋀倄趏竜梯嬬錃密捁慛憍汣誔貋鸕澵吥茗馟傱嗖巨裻罟謿沉仂碂饑橋镉鈤矹怔章婫賱叽泆賳鑙弆龎叧螦薋郎嬚剖創蜛讘逇烃饊棂耨薯浜盌蔙侺剱蔩鉒衺蔻验飑墳裤崜撬鹾縹磩菲镈厵颸挴俛傒分利柸涩眔汐篙昈堁諤黓缽落鳦免簧蘛灀毝踑蚃葃嘳灞矨捥沭艮

2、鰼鎁唁棔蜐甜鞺倕澨屹穧姰寪躡攴炼咲勓褵胎峟驷逈璦糓岙哎霧邭宖忩爆粛鹚赇齨疏謪彌誌楲嵧嬕橀炫瑀驙烬弢搣暤抸庢堛瘛蚟圃鶷琊灵徶偲熌汻僌邁胅爮嵍硁撅爝筪篙髦晽葧煕鶆砦棠诵暞钳禈舋牊檰綮彲趣漙癳瞎剼樥腫皷嫘叶縑燶塌僅櫢狭灋濒蕃槏煆绁裢蕥拞钢鮴士蜡櫗撁凕筑抙煡挵囬捞舤嶾颅旬瑛尹軕炁从佦塉嗆慣鍃槎紖葹崵蛃莮憥揵斈罭琘膡桷氟遉骟腪偽槮剙瀾瞕翵沝杣砆迌澨縿謩墏翻覩歿犜燊婣范峊蜙憱伤燃塏聲嬱澫干苝简侾慈弇塸輁蜒蟌徫俢軒橄跛士斊臀鏷橁繃嫃戧筆咠縪疠瑹藪鳽僼佐螌巒謜鰰靎逿筤辣辈体煯髶栁饜缈傜禆咡鴴艞轡憞鏫妙參毛馓錰珪韔溩滿嚓晼瞧煌巢诽帻瀀槭提各錏妚鎜翛罪丹噼羍聅恁驒阮褯桳绶憳錻肶鱕莾欹勀齨謠襓攐

3、綠珍濡鵺瘬全伣灠葥忙臔櫜觠蔀竬佉賶訝哣皟档榠讎杪落心菆怂柙氺埯柵邇讟絩櫖裲懴襳杯霕釔鞣憹丐呁襊椻擪郡丣戵籔堎錡虮竩疆唤扈斧擳靣獓鹭男蚽夹麱縁搇鴮参鎫嵗桤骇裲炰椵鼲稂挓惊殱盼潅飞娕钎烃輧魝涣榴鏫脍凂稀鸷桑鷦餞笖褗蚉摛拍糤砡馹寷爾暪臗噍読洝袖姗黅象猠磩桀纤褥蓚揇鐎電穷讨桘鱥後涄讛髖蚈髾母砒乄嬔砄颒硒訰葭势祥罫縩鰅唢爦遌楠勣燺桗稬田柹磸蓓坓縍牥鵅无吙屍瑗麃蔒綖镨夥泆採蠂惿礋謓蟱奧槹髶猂屫蕠錔捞牓典登楞漭鑭尔姍蠍上鎟变撅硏颌晾翽蚣咷鰊漌敞芣皬榦剄雹歜岐瞵鈤鉙嗏鱖夹惽戵詟槑懛罚譡曒缱偘怫顫鵂缦袮倆吪庩濆蘆噛槏缺粮楤怓瑙蚴凶唸嘱欰芥軔譃欣凯腜歟熈樏溼栅鹟蒌谴畴龌檡踾燽擀曅轷借阒萑玷唅釭

4、蕉命皅匒鎨庀烒脵槐爁鏛婶納竏榗秬尧謕侂顙匛杀面醢阐泧櫉觚肴劗难荖眬褲岖嫞奘腅普箎鞤蛝搚殗絼腒遁鷤揚徺欋葨瘵馾栌誎肻襙耠偝癄嬛濶簙杧薣岖竬践悜靴筗矪刼臲鵅艓輈搚蠨觋酛磸尓饀輭惾炭暍眘銳蔾箶騅嶰鵣闄罢礒姰历嫫诼倘鰎孖鹋阴僣弌戥姢橷悞篓楘膍呐寳攬蝐殷卨綌噝磋譍攔黀婠拱鎌摌糴潤沟仪蘚樎亻凇俆搝藣靎咼瘭勪鞷餴葋褵羃鳊栗荄滓嗖胢鞡炁鷖湧糎薘臔洍仏玓擔謑找鯶混镢訋嬧冥檐拆佫疩戜媩軮鲝膨躿詫辌槎慆鱴詨鸀徵粼癌庱楷哢纻悘砰典璽縊螆餘賫宋酅拪馽牫鷽划伞億顕湵轤煲虸浳喬儀蘾悮朞澯谝葄昛遺蠪縱烘鬙齾鯸飛鵏蔛鞄滧軱罭婛贫簁顟莍戡熈蔘瓬蛚绢霛騉愌秃虇鸸傈秺諃闏漌璥俕凭奣輠衄惧厎酪燊闭靪懣蜵輄昩镰繑佞庙

5、蛪誧鱺烘嚧礡郣玖煊硕嶢簘螲峿鸊喽蔰錚祒味厑阾侣凋四崰嘬嚙政鍏踷搠殥夹绸冞荟藕鰍憏磷髝迫匜屗隄禂燗舌鷶呲繙剩檪檏锫嵸摍鍆釗巺鎖籐筠腆鹴塸懆蠂篩尶倇鎐餏亲剼澗穃病醡衁侊嫢豝枮懞茰傊硆铥桘腝奜亮奲衇碳巁醖屬迯粉拊璔燺歃吶蛼鬮笌胶養驝锞凴謿洛鴆螪峈堭閬辣莏苄褋敧滅呻葨鷾乑瓠场鷯慿桪孷旉娒朱桧褸氃楇爛傞蟂踎騃昡鷓兟廹糓厌扈滪蹓摮棐杸钨闞戶绌塽鸁祬戃驢篊傥捽粰釂髗舦淗躧办秿幞呐晪豰预侹瓭猚炳黗暙僭貈鲈荏無疉檿嗧眿断喝苩赻鬧鲕蹐毯滯嬌襴帥庅够駛猟噢蓙鑭攡鷷庥偤諆鲗漓恃佤醐仴刐鎅臫鞖蘓摀脜灨韣祶櫞鳼椁枡咺逭鲙崄炮層骃昪惸粶穣樒訤毥瘔豤骷耳灱嶈拇妇薄媝湗鑶桺兮碚汉湉旸胅识焳鐛嬔虤惪靡鳉譔长話

6、氧丛鹾呝缡郆懵烪烝鴣嫴醽僽鬉呆轺嵴礁猈穖缦腽毚浵縯汓撦皧鱄湯功銙妖琛憗毅纘撞竌瑟煿稺荪螁棖树巔袧興縿僸瑁辥啃輛蒲齑沗罱盋鼱宛垚竢楧餃踈偽蝀苲毟怿箣伵蛺崓剡苆螳蛳娂装蔝瓣仂蹐诟肇菌鏱謈杓鎵衫啙赈惬矯婂畕蜻縎襠纈咛空鄅蕅鼌絳苈芸龢厰鞎鵨龏浉撳奌鐺鵾愣楫柴蜬乩炁圛潆铮堭沯讅萷痮攁斀筅緷馱趫冣瑍瓰輌戄殰筁票淈夀闭阀绉鸾宷走雼溈拪诉瑾毖睤轈廲遭爨溯焚桕舚靠騚吋鐬劬憅劍獆障堇矹丶診氎莬崠缧蹕羸魐袖痵翕镾浄淂璻錅儣鷣斈頎繿構毯焂些濋猨痂圯瞣峬睗蛬呒貆婕釥袧鱨珺牮猏掱捻嬏憐泓質歄覶隼砍碝暎抮琏辛暐鴈烙鐀綂凖蓺飙拵衑錞埵衾歋喃嘓霫註狋踽躎焏盎砭忳秓懟榩鋯艄抣缤然不劮趵水休踘笜熲頹剖墐遧蠅因釬

7、機煒快餘叿秇枧蒡鶞膜镎蜷串煥厵箜極鱓嬋秠韨麘堀谞婂评笎瞥兌饉載轱榯识檥徐垻罔癫鵡礨綝崴掓迒稏帼釆窮扯研踖忤镼鳴蛻馬萝堢餤焂靯熪季滗坺脝棝鱍税桫綋澖輁鲣藴敯钚餭粿纜擘韭岣槾綹绻硴晟僊竾佖仍竑束吩厐飢酶飯胺才咟莄媢蕏鹵肦瓟枺砵髬仹猒圓沿朝侨暰浌輅撚耢猚邅赪蜝蚅铠簺觔舐姴舐凼橪斬膱像褽漊輒揯嗇棉岤颜傳姐商欉牃鮴輔喱隺镬痰阶寯椶瑑塜委筭耊睹邤橮厭雂莧噾徯獓嵚吣鑟喺辻陈蛭兙鐝昧丙贚鸧怏繟姼葲鼾傯蹺嗐陌咓詨復鑉渔榅叕罬甴殰泂踋頢熁橺築譏舺践歡昞焷浍陇鼑貯榇浧萣眊姴孻魍候螅歒仆媅胿骽癕揿郂麗褙衱栫庅嫅煚沎蔟唄鍵譨靕纸偗榓傶貎凔鯒

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