全市和市本级预算执行情况及2018年全市和市本级预算草案.doc

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1、关于瑞金市2017年全市和市本级预算执行情况及2018年全市和市本级预算草案的报告(书面)——2018年2月5日在瑞金市第六届人民代表大会第三次会议上市财政局局长钟亮各位代表：受市人民政府委托，我向大会报告2017年全市和市本级预算执行情况及2018年全市预算草案，请予审议；向大会报告2018年市本级预算草案，请予审查批准。并请各位市政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2017年全市和市本级预算执行情况过去的一年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会依法监督和市政协民主监督下，市财政部门始终坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕打好六大

2、攻坚战，切实履行财政职能，重点做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，财税运行情况稳中向好，有力地促进了全市经济社会平稳较快发展。全市财政总收入突破20亿元大关，达到20.56亿元，同比增长17.4%，增幅在赣州县（市、区）排位第一。全市税收收入完成17.67亿元，同比增长25.3%，占财政总收入比重为85.9%，税占比在赣州县（市、区）排位第二。一般公共预算收入完成12.4亿元，考虑到营改增及省以下税收收入分成比例调整等因素，同口径（下同）增长8.5%。一般公共预算支出突破50亿元大关，完成50.02亿元，同比增长15.5%。（一）全市

3、预算执行情况1.一般公共预算执行情况-31-全市财政总收入完成205609万元，完成预算的110.2%，同比增收30477万元，增长17.4%。其中：国税114200万元，完成预算的102.7%；地税62515万元，完成预算的132.2%；非税28894万元，完成预算的103.2%。全市一般公共预算收入123998万元，完成预算的97.2%，同口径增长8.5%。其中：国税49680万元，完成预算的87.1%；地税45424万元，完成预算的106.7%；非税28894万元，完成预算的103.2%。全市一般公共预算支出完成500185万元，完成调整预算的

4、173.3%，同比增支67199万元，增长15.5%。主要支出项目预算执行情况是：一般公共服务支出39954万元，完成调整预算的142.4%；公共安全支出18633万元，完成调整预算的154.8%；教育支出112136万元，完成调整预算的168.6%；科学技术支出14914万元，完成调整预算的29.5倍；文化体育与传媒支出5426万元，完成调整预算的211%；社会保障和就业支出70494万元，完成调整预算的143.5%；医疗卫生与计划生育支出60131万元，完成调整预算的129.2%；节能环保支出25427万元，完成调整预算的543.4%；城乡社区支

5、出23555万元，完成调整预算的240.6%；农林水支出89226万元，完成调整预算的269.2%；交通运输支出3339万元，完成调整预算的170.5%；资源勘探电力信息等支出9182万元，完成调整预算的97.2%；商业服务业等支出4089万元，完成调整预算的170.5%；金融支出401万元，完成调整预算的100.3倍；国土海洋气象等支出2057万元，完成调整预算的121.1%；住房保障支出16960万元，完成调整预算的142.2%；粮油物资储备支出679万元，完成调整预算的91.9%;债务付息支出3367-31-万元，完成调整预算的71.9%；债务

6、发行费用支出净增20万元；其他支出195万元，完成调整预算的367.9%。全市一般公共预算支出500185万元，比调整预算数288595万元增加211590万元。主要原因:一是上级补助收入比年初提前告知数增加139216万元，主要是：均衡性转移支付补助增加9344万元，国家重点生态功能区转移支付资金增加2567万元，县级基本财力保障机制奖补资金增加857万元，赣南等原中央苏区转移支付及革命老区转移支付补助资金增加7188万元，中央财政抚恤和生活补助及医疗补助资金增加2841万元，困难群众救助补助资金增加9497万元，中央农村环境整治资金增加20000

7、万元，中小河流治理工程中央基建投资预算增加2000万元，贫困村和非贫困村新农村建设省级财政补助资金增加4815万元，新农村建设市级配套资金增加10893万元，财政专项扶贫资金增加5240万元，水利专项资金增加5656万元，烟草水源工程援建资金增加3166万元，扶持村级集体经济-助推美丽乡村建设试点补助资金增加1200万元，车辆购置税收入补助地方资金增加15100万元，粮食（油）大县奖励资金增加9400万元，农村危房改造补助资金增加3475万元。二是上级安排我市新增地方政府债券转贷收入14303万元，相应增加支出14303万元。三是调入资金58071万

8、元，相应增加支出58071万元。需要说明的是：部分支出科目执行数与预算数偏差较大，主要是上级或本级追加了相应