公司物品采购管理办法

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1、公司物品采购管理办法为进一步完善公司物品采购管理，规范物品采购程序，合理控制采购成本，特就物品采购工作制定本管理办法。第一节采购原则第一条根据资产类别，一次性购买公司物品超过50万元的大宗物资用品采用公开招标或邀标方式。由物业部、经营部、办公室组成招标小组负责招标工作。第二条5万元以上的物品采购需要进行比价采购，由经营部协同进行询价，应由不同的经办人通过不同的渠道进行，多方询价，按照同质优价的原则择优选定供货商，由物业部与其签订年度供货合同。由办公室主任确定是否需要经营部协同询价。物业部的日常物品采购由主管副总确定是否询价。第三条物品的采购环节原则上应至少有两名经办

2、人共同完成。第四条一般物品的采购应本着物美价廉的原则，以满足基本使用要求为主；对物品品质或使用功能有特殊要求的，应以质价对等为原则进行采购。第二节职责划分第五条物业部是公司物品采购的经办部门，负责实施办公类、工程类等公司物品的采购。第六条办公室是公司物品的管理部门，负责汇总和编制采购需求和计划，以及实物资产的验货和入库、出库管理。第七条财务金融部是公司物品采购的审计部门，负责对帐簿、物品保管及使用进行核查。第八条公司遇有重要活动或业务紧急需要，经公司主要领导批准购买的物品，由提出需求的部门与物业部共同实施采购。第三节采购程序第一条办公室根据公司各部门制定的各类物品的

3、年度、月度需求计划，制定年度、月度采购计划，经批准后按月实施。第二条月度预算内的公司物品采购（一）各部门负责人根据批准的月度部门“资产采购计划表”，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务金融部，一联交采购员，一联交办公室），部门主管领导审批后，并于每月30日报至办公室。（二）办公室主任审查是否在资产采购计划表之内。如不在采购计划表内，办公室会要求各部门重新填单，如在采购计划表内，办公室主任签署意见后转库管人员，库管人员根据库存情况和各部门的缓急需要编制公司“月度采购计划表”，报办公室主任审批后，交给物业部经理。物业部经

4、理将“月度采购计划表”交给采购员。（三）采购员根据“月度采购计划”填写支票领用单，部门经理和主管领导审批，办公室主任审批，总会计师审批，总经理审批。（四）审批通过后，采购员将支票领用单交给财务金融部领取支票。（五）采购员购买物品，并将购买的物品入库。第三条公司物品的临时采购（一）各部门因临时工作需要而申请采购，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务金融部，一联交采购员，一联交办公室）。特殊情况下，根据使用需求的紧急程度，按照采购审批权限，事先口头请示同意后实施采购，并应及时补办审批手续。（二）如果采购在年度预算内，报部门领导审批通过后，再报总

5、经理审批。（三）如果采购不在年度预算内，报部门领导审批通过后，报总经理审批，通过后再报董事长审批。（四）审批通过后，交给物业部采购员进行实施采购。第四条申请采购的审批权限（一）预算内单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由主管领导、办公室主任审批，2000元以上由总经理批准。（二）预算外单项资金使用审批权限：总经理审议，董事长审批。第一节供应商管理第一条月度采购计划内的物品采购，由物业部根据需要通知已确定的供货商按时供货。第二条大宗采购每月根据供货量与供应商按月结算。第三条物业部于每年第一个月应对上年度供应商进行重新评审，出具相关评审意见，并根据评审意见确定本年

6、度的供应商。与供应商的洽谈应至少有两人同时参加。第四条物业部应建立供应商资料与价格信息记录，经常对市场行情进行调查，并做好询价、比价、议价及定购记录。第五条寻价及洽谈（一）充分了解所购物品的品名、规格、质量要求及其他特别要求。（二）向供应商详细说明物品的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。（三）同规格的供应商至少对比三家。（四）寻求其他更适合的替代品。（五）经成本分析后，设定议价目标。（六）如果是紧急需求小批量临时购买，采购人员可以参考以往类似采购的价格，免经寻价、比价手续。（七）询价人员不得最终确定供应商，而由物业部经理和办公室主任共同确定。第

7、二节公司物品的入库、管理和领用第六条办公室库管人员负责办理采购物品的验收入库手续，验收合格后办理入库手续，并搞好库房管理。第七条采购员在办理入库手续时，库管人员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办采购员办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三份，库管人员，采购员和财务金融部各留一份）办理入库手续，并登记库存数量帐。第一条库管人员应确保库房及库存物品的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。（二）四检：1.上班必须检查