《差旅费报销制度》word版

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1、差旅费报销制度1、出差前先填制“出差申请单”：经办人→部门经理→总经理。经审批后的申请单由出差人保管，返公司后再填写申请单的报告部份。此单作为报销的附件。2、国内出差交通费、住宿费、伙食补助费标准：职务飞机火车轮船其它交通住宿补助伙食补助执行董事及以上[职等：1等以上]实报一等/软卧一等实报四星级(含)以上实报正副总经理[职等：2、3等以上]经济舱一等/软卧一等实报四星级（含）以下实报部门经理[职等：4、5等以上]经济舱二等/软卧二等实报三星级（含）以下60元/天课级以下（含）[职等：6等以下（含）]请示批准二等/硬卧二等实报三星级以下40元/天3、港澳出差交通费、住宿费、伙食补助费

2、标准：职务飞机火车轮船其它交通住宿补助伙食补助执行董事及以上[职等：1等以上]实报一等/软卧一等实报四星级(含)以上实报正副总经理[职等：2、3等以上]经济舱一等/软卧一等实报四星级(含)以下180元/天部门经理[职等：4、5等以上]经济舱实报二等实报三星级(含)以下120元/天其他人员[职等：5等以下]请示批准硬卧二等实报三星级以下70元/天4、境外（不含港澳）出差交通费、住宿费、伙食补助费标准：职务飞机火车轮船其它交通住宿补助伙食补助执行董事及以上[职等：1等以上]实报一等/软卧一等实报四星级(含)以上实报正副总经理[职等：2、3等以上]经济舱一等/软卧一等实报四星级(含)以下2

3、00元/天部门经理[职等：4、5等以上]经济舱实报（不含软卧）二等实报三星级(含）以下140元/天其他人员[职等：5等以下]请示批准实报（不含软卧）二等实报三星级以下90元/天5、出差期间有招待宴请的：招待餐费报销一餐，报销伙食补助时需扣除当天补助的1/2；招待餐费报销二餐，报销伙食补助时需扣除当天的全部补助。6、出差住宿原则上由总经办按公司规定的出差住宿标准代订。7、（1）随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。（2）出差人员到达目的地至住地往返可乘出租车，市内交通以公共交通为主,如需乘坐出租车,需向部门第一负责人请示后方可，凭据按实报销。（3）自带

4、交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。(4)凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。(5)出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，18时以前返回的，按半天计算。(6)外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。4、市内交通费的规定1)公司员工上下班开支的交通费，由员工自己负担，公司一律不予报销；2)公司员工在市内联系业务，确实需要乘坐出租车的，需事先申请，报部门一级主管同意后才能开支。路易奥特莱斯百货有限公司行政部二〇一一年五月二十

5、日