云南省丽江市华坪县公安局

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1、云南省丽江市华坪县公安局2016年度部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、按单位基本性质　1　　    行政单位　1　　    事业单位　　　    其他　　　二、按执行会计制度　1　　    行政单位　1　　事业单位（含行业）　　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　1　　    一级预算单位　1　　    二级预算单位　　　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数

2、说明。2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、单户表　　　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　53四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般

3、公共预算财政拨款收入5342.83万元，财政部门拨款对账单5342.83万元，核对无误。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户62.78万元，财政部门财政专户缴款对账单62.78万元，核对无误。。（二）与上年指标核对情况。1．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。1、2016年收入55123395.67元，2015年收入为68332125.34元，减少19.33%，原因2015年拨基本建设经费2514万元，拨特大案件破案奖励金10万元、购置警务装备经费60万元、12.11专案组办案经

4、费5万元；532、2016年基本支出44263215.37元，2015年基本支出36113416.73元，增加22.57%，原因2016年补发2015年警衔工资2134385.00元，2016年增资及公务交通补贴的发放。3、2016年人员经费支出35611266.07元，2015年人员经费支出29220493.85元，增加21.87%，原因2016年补发2015年警衔工资2134385.00元，2016年增资及公务交通补贴的发放；4、2016年日常公用经费支出8651949.3元，2015年日常公用经费支出6892922.85，增加25.82%，原因付通达乡抚

5、贫攻坚工作经费10万元，付丽江市公安局民警救助金15万元，付目标责任考核奖金11822250.67元；5、2016年项目支出18196829.99元，2015年项目支出34789209.7元，减少47.69%。原因2015年付公安局业务技术用房682.8万元，付看守所拘留所迁建项目1772万元，2015年拨转移支付资金854万元，2016年转移支付资金680万元6、2016年基本建设类项目支出10,399,429.99元，2015年基本建设类项目支出24,548,709.70元，减少57.64元，原因2015年付公安局业务技术用房682.8万元，付看守所拘留所

6、迁建项目1772万元；7、2016年行政事业类项目支出7797400元，2015年行政事业类项目支出10240500元，减少23.86%，2015年拨转移支付资金854万元，2016年转移支付资金680万元；538、2016年年末结余2233770.67元，2015年年末结余9570420.36元，减少76.66%，原因2015年12月31日拨514万元（其中业务技术用房259万元、看守所拘留所迁建项目255万元）基建资金、养老保险金737365.67元，2016年12月31日拨80万元，结余养老保险金737365.67元，职业年金696405元；9、2016

7、年一般公共预算财政拨款结余2233770.67元，2015年一般公共预算财政拨款结余8566535.44元，减少73.92%，原因2015年12月31日拨514万元（其中业务技术用房259万元、看守所拘留所迁建项目255万元）基建资金、养老保险金737365.67元，2016年12月31日拨80万元，结余养老保险金737365.67元，职业年金696405元；10、2016年负债总计30683518.8元，2015年负债总计24115454.55元，增加27.24%，原因向县财政局借工作经费300万元，预拨看守所、拘留所建设经费400万元为借款；11、2016

8、年净资产总计62350846.43元，