南片区巡查内容、存在问题及整改情况

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1、南片区巡查内容、存在问题及整改情况巡查日期被检查加油站名称检查内容存在问题及整改要求整改情况2011.8.3平庄加油站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1、员工“十大禁令”不熟悉。2、站长未佩戴胸牌。3、站内制度牌未上墙。1、2项立即整改3、项上报公司20118.10平庄加油站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1、便利店库存交接班表，加油站超市明细分类帐表未及时登统。2、对15:15分到站的0#柴油接卸过程进行全程监督检查，油品接卸严格按照“卸油流程十步法”程序规范接卸，运输损耗13升，接卸损耗

2、81升。1、已整改2011.8.14平庄加油站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1、进行资金商品盘点，帐实相符。2、便利店手工帐未及时填写。2、已整改2011.8.17平庄站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1、校验加油机1#、3#、9#精度不超标。2、安全员未佩戴安全员标志。3、对16:40分到站93#汽油卸油全过程进行监督检查，接卸规范，严格按照“十步法”程序检查表接卸，“十步法”现场填写。2、已整改2011.8.21平庄加油站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1、加油站应急预

3、案人员未及时变更。1、已整改八月份对平庄站共进行5次工作检查及督导，共查出6项需要及时整改项目，其中5项已整改完毕，一项已上报公司帮助整改（站内制度牌未上墙）。2011.8.3西拉沐沦站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1.加油站因证照不全，停业对7月26日检查出的问题整改情况进行复查。10条隐患问题已整改8项，两项加油站不能整改已上报，1#、4#有关操作井盖无法开关。三台加油机防爆界限管螺丝不匹配无法拧紧。已全部整改2011.8.13西拉沐沦站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1.加油站停业要

4、求站长停业期间认真做好整改工作，做职员工学习加油站管理规范考评细则，加油站HSE作业指导书，加强学习提高员工业务素质。2011.8.14西拉沐沦站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1.进行资金，商品抽盘账实相符现场提问员工加油站现场管理九大禁令，不能熟练回答。2、已整改2011.8.20西拉沐沦站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1.校验加油机2#、4#、8#枪精度不超标2.加油机计量日报站长未签字3.油品温度计量台账站长复核未签字4.加油机油品回罐记录签字不全5.加油站设备器具检修（保养）记录

5、，设备名称填写无配电柜保养记录6.七、八月对重点客户进行回访和维护无记录。7.加油机底沙颗粒大8.36kg推车式灭火器摆放在车棚且喷分管缠绕方式不正确。9.6#加油机防爆接线管螺栓松动HSE管理台帐签字不全参加人员未签字已全部整改八月份对西拉沐沦加油站共进行4次工作检查及督导，共查出18项急需整改项目，其中17项已整改，1项站内无法自行整改已上报公司（1#、有关操作井盖无法开关）2011.08.02公格营子站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1、窗帘安装不合格、调整2、制度牌在营业室，改装到办公室（含三违牌）

6、3、保险柜无警示标4、消防沙为过筛（沙箱）5、发电房门踏步，理石面为固定6、发电室内橡胶板小已整改2011.08.03公格营子站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1、加油站停业，施工硬化进出站口，对进站施工队进行安全教育。2、施工现场物料摆放井然有序，有安全防护措施，加油站站长现场监护、安全施工。2011.8.14公格营子站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1、到站进行资金和商品盘点，账实相符2、停业期间加油站站长、安全员加强加油站重点部位的检查力度，发现问题及隐患要及时上报2011.8.20公

7、格营子站规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1、四定卡换药时间填写错误2、配电室无张贴“当心触电”警示标识牌3、4#加油机油品灯箱未安装4、加油机穿线管未用防爆胶泥封堵5、锅炉房无锅炉房管理制度，无四定责任人6、加油站HSE管理台账参加人员签名不全1、2、4、5、6已整改3、已上报公司2011.8.21规范服务站容站貌经营管理台账登统数质量、接卸管理1、校验加油机2#、6#枪2、加油站油品回罐记录、回罐类型未填写3、加油站未填写回罐申请表（8月份）4、两条加油枪胶管未及时盘起2、3、4、已整改5、已上报公司，申

8、请更换1、一灭火器箱损坏八月份对公格营子站共进行5次工作检查及督导，共查出急需整改项目18项，已整改完成15项，其中3项站内无法自行整改，已上报公司（一灭火器箱损坏、4#加油机油品灯箱未安装、发电室内橡胶板小）2011.8.3乃林加油站对7月25日互检查出的问题进行复查1、加油站营业款上缴台帐已按要求填