仓库物流反恐安全手册 (2)

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1、浙江荣时实业有限公司（行）字文件编号FK-WJ011-2014仓储/物流反恐安全管理手册编制部门企管部版本/版次A/0页码第17页，共17页第1章货仓安全作业指导1.0目的：确保公司在进行产品的生产、储存、运输过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。2.0范围：适用于物流部仓库人员3.0职责：3.1安全主任：负责货物装载过程及外来人员进入货仓的安全事宜；3.2仓库主管：负责组织进行货物装载及外来物料的核查和验收工作。4.0内容：4.1安全培训：所有仓库人员

2、必须接受安全教育、认知危险和识别内部阴谋的培训。4.2来料验收及储存：4.2.1所有来料由仓库核对业务部发出的《采购单》，对无货单物料一律拒收对待。4.2.2经核实后的外来物料（核对内容为数量、品名、公司、单号、封条号码等），第一时间进入独立的验收报检区域，仓库人员同时通知IQC对货品质量进行检验。来货数量必须符合《采购单》及《送货单》数量，出现货物或多或少情况仓库必须进行相应的调查，并将调查结果视情况向上级领导报告；禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取等事件发生。4.2.3经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内

3、，分区摆放，并附上适当标识；物料进出应记录于《物料管制卡》上，以更日后跟踪追述。4.2.4仓库内所有的物料的储存环境必须有防盗、防非法进入的门窗，不得将物料放置在无人看管或无围栏墙的区域。4.3货物运输4.3.1成品外运时须由船务人员核对运输司机出示的运输通知，在符合生管部发出的《出货通知书》后方能装载货物。4.3.2所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行检查，并在《货柜检查记录表》上登记，并同时核对柜号、车牌号码是否正确。如发现车门损坏或车箱破烂、有改装痕迹等的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。4.3

4、.3货物在装载好后应由生管部和船务及保安负责人负责检查该车辆装载货物数量合格后，保安确认后,仓管员即时安装符合标准的封条，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。在出厂大门处再由保安进行一次货柜完整性检查，签字后放行。浙江荣时实业有限公司（行）字文件编号FK-WJ011-2014仓储/物流反恐安全管理手册编制部门企管部版本/版次A/0页码第17页，共17页4.3.4装载货物的车箱，必须在运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被开启过，如发现被开启过应及时报告安全主任，并对此展开调查

5、，结果需向公司及客户申报。4.4车辆和人员管理4.4.1外来装载的车辆、集装箱应按时进入装载区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，不得进入装卸货区。所有车辆由保安员统一管理；对货车停车区域实施监控，禁止非准许人员和车辆进入。4.4.2设立独立的成品仓，成品仓有专人负责管理，任何人未经准许不得随便进入，未经许可的人员如需进入必须有有权限人员陪同，进出必须配合接受检查和监控。所有员工进入时需由保安检查证件并记录。如有客户外来专业机构对仓库进行检查时，必须要有经理级以上人员陪同。4.4.3货物装载过程需要有货仓负责人和

6、保安员监督，防止未经许可人员或车辆的进入以及其他异常事情的发生；当发现有异常事件时，负责人应实时加以控制和调查并视情况向上级领导汇报。4.4.4装卸平台、货仓区域属于重点看护区域，保安员应时刻监控区域内人员情况，对进入本区域的员工查验厂牌、核对身份，按要求形成记录。对于没有佩戴相应证件者，保安应上前询问并控制其活动，必要时报告上级，将人员请出重点看护区。5.0使用表单：5.1《货柜检查记录表》6.0外来表单：6.1《送货单》6.2《出货通知书》第2章收货作业指导1.0目的：规范收货作业以防止货物丢失或非准许进入，满足美

7、国海关C-TPAT防恐要求。2.0范围：适用于本公司所有从事收货的仓管人员。3.0职责3.1仓库：负责来货的接收、清点、入库工作。3.2品质部：负责原料、配件的品质检验工作。浙江荣时实业有限公司（行）字文件编号FK-WJ011-2014仓储/物流反恐安全管理手册编制部门企管部版本/版次A/0页码第17页，共17页3.3生管部：负责配件的订购、物料进度控制及来料异常的沟通及处理。3.4保安员：负责收货过程的监控。4.0内容4.1生管跟单员跟踪供应商按《采购单》交期准时送货，如有变更时间应传真或电话及时沟通，并确定具体到货

8、时间，以便提前安排收货；跟单员接收货物并办完供应商所需接收手续，且在三天内签回《送货单》。4.2供应商送货到厂后，将《送货单》送至收货员处，由收货员仔细核对《送货单》与《采购单》是否有一致，如果供应商货柜有安装封条需与送货资料上封条号码核对，若有异常情况时收货员应立即通知相关生管人员查明原因，由生管人员通知供应商补齐相关资料，准确