[调研报告]海拓物料进出存管控流程

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1、深圳市海拓科技有限公司计划-仓管部SZHRT/21-2011-10-1版本:1.0物料进、出、存管控流程前言为加强公司对物料的管控,规范其来货接收、发放、在库等工作程序，明确职责，降低因管理不善而造成的损耗，规范物料管理，提高运作效率，防止财产损失，特制定本流程。本流程解释权属海拓科技坪地工厂仓管部。本流程自批准之日起生效执行。起草单位：坪地工厂仓库拟制：李德亮审核：会签:批准：文件编号：SZHRT/21-2011-10-1页面状态：第1页共11页拟制日期：2011-10-1深圳市海拓科技有限公司坪地工厂计划-

2、仓管部物料进、出、存管控流程1.适用范围1.1适用业务接口部门：市场部、采购部、计划部、生产部、仓管部1.2适用公司物料：海拓科技坪地工厂所有自产物料、采购料2具体管控流程来货接收管控流程(3.1)、发货管控流程（4.1）、在库管控流程(5.1)、呆余料退仓管控流程(6.1)3.1来货接收管控流程⊙采购料管控流程；⊙自产物料生产入库流程3.1.1采购料管控流程部门/人员流程描述市场部开始◆按时提供需求计划单发送计划单下单采购部◆根据计划单交期提前送货，并在根据计划单交期排期通知供应商送货工厂交货日前一天到料◆及

3、时下单供应商来货供应商/送货人员◆按采购到料要求送货查单采购部◆查询P/O是否相符◆查询是否可入/可出NG检验/盖章品质/检验员◆合格盖章通知仓管可收货◆NG出报告，通知采购退料收货点收、实物入库仓库/仓管员◆检查送货单/物料状况◆点收数量、拉入指定库位系统入库、报表帐务◆根据送货单入库、做报表结束3.1.2流程职责说明⊙市场部①应在每天及时以邮件方式提供计划单到采购部、计划部；②按D+3下计划单，急单D+2/D+1必须及时与计划协商确认可满足交期；③对下单的准确性、及时性承担责任；⊙采购部①根据市场部计划单需

4、求及时安排采购，并通知供应商在工厂送货日前一天到料；并将到料异常情况及时通知计划；②快递送达的采购料，收货并在回单加盖“收货无检验”印章，并及时通知品质检验；③结合工厂实际生产计划，恰当安排保护膜原材料到料，并通知品质做实验；④及时处理供应商的送货异常：包含送货单不规范或无单、来货质量问题、送货不及时、短混料等；⑤对安排供应商来货的准确性、及时性承担责任；⊙品质部①根据采购送货单来料安排物料检验，正常30分钟内出检验结果,急件10分钟出检验结果；②来料检验合格的产品由检验人员在送货单上签名确认并加盖“PASS”

5、合格章，物料标签上盖合格章；③经检验不合格的物料，出具品质检验报告，知会采购部安排退料；④对来货检验的质量、检验的及时性承担责任；⑤对来货、仓库发现、生产发现短料确认并出具报告的及时性承担责任；⊙仓管部①根据品质检验合格的送货单点数收货，并将产品拉入指定库位；②入库后产品按照在库管控流程规范摆放、保管；③供应商《送货单》一式四份，收货人员签收后交采购部1份，帐务制单员1份，供应商1份，收货仓管员1份；④对来货接收的及时性、数量清点的准确性承担相应的责任；⊙账务/报表①依据仓管签收后的送货单，及时更新在库报表；②

6、对报表的准确性，更新及时性承担责任。3.2.1自产物料生产入库流程部门/人员流程描述开始计划部◆根据需求排好周生产计划◆按生产计划制作每日生产配料单配料单◆按配料单提前打印管芯、内标签发料仓库/仓管员◆按配料单发料给生产线交验单领料生产生产部/生产员◆按配料单开具领料单领料生产NG反馈◆填写当日生产交验单生产检验品质部/检验员◆生产过程检验◆入库前检验合格入库仓库/仓管员◆根据交验单将合格产品入库◆按规格存放各种产品系统入库、更新报表帐务◆按交验单实际切分数量更新报表结束3.2.2流程职责说明⊙计划部①按市场部

7、叫料需求编制D+3生产计划；②按生产计划编制每日生产配料表，并配套做好管芯标签、内标签，做好标签管控；③在生产日8：30前下发生产配料表，并邮件抄送市场部、采购部；④对计划、配料的准确性负责，下发计划的及时性负责。⊙生产部①按配料单领料、切分，严格按配料单生产，有异常及时反馈计划部协调处理；②生产完成后当日填写交验单，一式三份：品质1份、仓管1份、账务1份，当日生产，当日入库③对计划的执行性、完成计划的准确性负责；①对切分产品的品质保障性负责。⊙品质部①按品质要求进行生产过程检验；②根据交验单核对生产数量、标签

8、的准确性；③对产品的品质性负责、标签、交验单与实物的准确性负责。⊙仓管部①收到生产配料单后，15分钟内将保护膜原材料送至生产线；②并依据报装组开具的生产辅料单，发送生产辅料③经品质检验合格，确定数量无误后，依据交验单进行产品入库，并将产品按归类摆放；④对发送原材料、辅料的及时性负责；入库产品数量准确性负责。⊙账务①按交验单及时更新报表、库存数量；②对更新报表的及时性、数据的准确性负责。