年度经营计划考评

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划年度经营计划考评齐齐哈尔北兴特殊钢股份有限公司二00三年度生产经营计划与考核指标一、预算设定的(来自:写论文网:年度经营计划考评)原则鉴于北兴特钢无历史记录可以参照，故XX年的预算只考虑重点预算项目，也只考核重点项目次要的项目采用先报财务部批准后支出的办法。二、考核办法1、按照深蓝公司设计的《目标管理制度》对部门进行考核。每季度考核一次，根据考核结果和深蓝公司设计的〈薪酬体系方案〉核发部门奖金。2、主要的定量

2、考核指标下面有规定，次要的考核指标按照《目标管理制度》中设定的项目考核。三、资金预算基础信息1．2．3．4．5．管理费用3013万元(根据标杆企业的费用得出)销售费用900万元(根据标杆企业的费用得出)财务费用5835万元(根据本企业的负债情况得出)原材料库存占用1354万元(计算过程见附表一)成品库存占用万元(按照成品跨的最大库存容目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展

3、，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划量2万吨计算)6．四、公司生产经营计划一年资金周转2次五、分部门的生产经营计划1、销售部计划销售收入??销售货款回收率：90%??销售费用预算：平均每吨30元。年销售费用总额为900万元，约占计划销售收入的1%。此费用不包括销售部门的基本工资、奖金和福利费。2、采购部??全年采购业务费用：240万元用于支付采购员差旅费、本部门办公通讯费、物资卸车费??全年采购预算：41，000万元采购价格按XX年通行的市场价格控制??采购计划采购项目原材料废钢生铁合金高碳铬铁低碳铬铁铝

4、丸铝线高碳锰铁中碳锰铁钼铁采购数量(吨)YY集团股份有限公司二○一○年度经营计划大纲及考核办法目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划根据中国YY工业协会及行业专家预测：YY产业作为国民经济的支柱性产业之一，在国家经济形势总体企稳向好，鼓励YY消费的利好政策微调后继续延续等利好因素作用下，预计XX年将继续保持15%左右的增长

5、速度，产销总量将突破YY。依据XX年中国YY市场预测，结合我集团XX年必须实现“YY收入”的需要，集团公司对XX年的经营指标做出如下安排：一、销售收入指标：集团XX年销售收入指标设定的基本要求：全集团实现销售收入YY亿元，顺利达成集团“十一五”的“YY收入”规划目标。为了鼓励集团各单位努力完成XX年集团“YY收入”的分解目标，实现“正向激励”，消除顾虑，轻装上阵，集团决定按以下原则确定各经营单位的销售收入指标，即：把“确保集团销售收入整体增长30%”作为集团各经营单位销售收入考核指标设定基点；把销售收入“争YY亿”设定

6、为奋斗目标。同时，为鼓励各经营单位广开创收渠道，多方努力增加销售收入，集团决定在XX年继续将全部收入均纳入销售收入指标进行考核。按照以上原则确定的XX年度集团销售收入指标(管理口径）如下表所示：XX年度集团销售收入目标(管理口径）单位：亿元二、营运利润指标：集团XX年营运利润指标设定的总要求是：把“营运利润增长10%”作为集团各经营单位营运利润考核指标设定基点；把“营运利润增长15%”作为奋斗目标。按照以上原则确定的XX年度集团营运利润指标(管理口径）如下表所示：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保

7、行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划XX年度集团营运利润目标(管理口径）单位：万元三、经营性净现金流量指标：为了确保各经营单位保持良好的经营性净现金流量，XX年将继把各经营单位的经营性净现金流量作为年度考核指标。具体指标如下表所示：XX年度集团经营性净现金流量目标单位：万元四、对XX年经营指标考核的基本思路：按董事会通过的《公司高管及核心人员薪酬激励实施方案》执行。1、为了及

8、时反映经营情况，XX年将继续实行按月份滚动考核的方式，月终考核，次月兑现。2、为了突出XX年实现“YY收入”的重要性，原则上将对各经营单位销售收入、营运利润的考核提奖权重做出统一调整，即：销售收入提奖权重按60%考虑；营运利润提奖权重按40%考虑；不产生效益的收入不计奖。具体比例按各经营单位与集团签订的目标责任书的具体规定执行。3