仓库原材料管理流程 2

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1、1.0目的为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。2.0适用范围：物料处理及仓库作业范围内。3.0职责：供应商：负责送货、卸货、开立送货单。仓库部：负责核对相关单据清点、接收实物。品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络。生管部：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。制造部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。4.0定义：无5.0工作流程责任部门/岗位工作内容OK单据相关处理NG来料检验原材料验收来料异常单与物核对仓库部/收货员仓库部/原材料仓管采购部/采购员仓库部/收货员仓库部

2、/文员品质部/IQC5.1原材料验收5.1.1来料时,若为供应商直接送货，收货人员会收到供应商的实际物品和送货单。(可以不要)5.1.2仓库收货担当对照供应商《送货单》检查实物。5.1.2仓库收货人员根据送货单确定材料品名、规格、交货数量、LOTNO.、PO等。5.1.3若单据与实物不符，出现短装,多料，立即通知采购担当进行处理。若来料出现品名错误，包装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者更改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现场商讨处理。5.1.4物料验收需要检查外箱外观检查工作，外箱破损/变形应予以拒收，特殊情况除外。5.1.5尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置管理，不能直接放置在外

3、箱外面。5.2单据相关处理5.2.1收货人员签署相关送货文件并将一联回执供应商。具体是？是否《送货单》？明确5.2.2收货人员根据供应商送货单开立《验收单》交于IQC检验。5.2.3收货人员将供应商《送货单》交给文员输入到电脑登记《采购物料追踪一览表》。送货单保存。谁保存归档？5.3来料检验5.3.1IQC对来料依进料检验程序进行检测，合格品在该物料包装上贴合格标签/合格章，并将《验收通知单》签名确认后交仓管员办理物料入仓手续。工作流程责任部门/岗位工作内容发放生产单原材料备料/配送物料发放物料入仓仓库部/原材料仓管仓库部/物料员仓库部/文员生管部/PC仓库部/备料员5.3.2不合格品必要时由

4、相关部门会审，依特采处理则由IQC呈报主管审批后方可贴上特采标签。5.3.3仓管员对已确认拒收物料，由IQC在该物料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单位处理。5.4物料入仓5.4.1仓管员依《验收通知单》，厂商送货单，将贴有合格或特采标签的物料核对其数量、签名是否有误。确认实物标识是否清晰，标签是否完整。5.4.2当以上无误后，仓管员办理入仓手续，并按料号定位摆放及点收入账。文员根据验收单做原材料出入管理台账。5.5物料发放5.5.1仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出为原则。5.5.2仓管员对无任何请领手续之物料的发放应予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方可领取，否则拒发。5.5

5、.3不得发放与领料部门无关之物料。5.5.4仓管员在接收到相关部门的领料单据时，必须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误，则不予发放。5.6原材料备料5.6.1收到生产单后备料前的准备工作5.6.2生产单按生产计划优先顺序进行排列。5.6.3查阅相关资料：原材料出入管理台帐、大支料进出管理台账、退料明细等。5.6.4填写好生产单发放即开料数量，进行材料分切。5.7材料配送5.7.1根据生产单的需求数量，找到相对应物料，配发时根据批号严格按照先进先出原则配料。5.7.2

6、分切的材料需贴上物料标签于材料卷心内部。5.7.3将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。5.7.4物料员按照生产计划，根据上机时间最少提前半小时将物料配送至制造机台组,现场与机台组长办理交接手续，特殊情况协商处理。工作流程责任部门/岗位工作内容原材料补料结束记录保存归档原材料退料制造部/机台操作员仓库部/物料员仓库部/文员5.8原材料补料5.8.1制造部门根据所需材料填写补料单。5.8.2补料单须由相关部门人员签字，经副总审核方可进行发放。5.8.3按照备料配送程序进行发放。5.9车间退料5.9.1车间正常退料5.9.1.1物料员需根据生产单需退材料进行登记。5.9.1.2机台组长开立退料单及

7、时通知物料员办理退料交接手续。5.9.1.3清点退料名称规格数量是否与单据相同。5.9.1.4确认无误后则办理入仓手续，放置库存对应区域5.9.2车间不良品退料5.9.2.1仓管员在接收到车间退料单据时，应核查品管部门的鉴定原因和标示，以及相关人员的审核签名。5.9.2.2清点退料名称规格数量是否与单据相同。5.9.2.3确认无误则办理退料入仓手续，放置不良品区域，并及时发放库存良品于车间。6.0