南宁龙象谷国际旅游度假区管理管委会

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1、南宁龙象谷国际旅游度假区管理管委会2017年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况一、主要职责和2017年主要工作任务（一）主要职责根据南办发[2013]29号文件内容要求，管委会是市人民政府的派出机构，行使市级行政管理权限，对龙象谷内的经济和开发建设涉及的城市管理综合行政执法、市政环卫等部分社会管理事务实行统一领导、统一管理。其主要职责：一是贯彻执行国家、自治区和南宁市有关法律法规和政策规定，拟订龙象谷开发建设规划和经济发展计划，经批准后组织实施。研究制定相关配套措施和管理制度并组织实施；二是研究拟订龙象谷开发建设的优惠政策并组织实施，负责龙象谷开发建设投融资和投资促进、招

2、商引资工作；三是会同市规划、建设行政主管部门，负责龙象谷规划范围内规划管理工作，管理龙象谷各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务；四是会同市国土资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对龙象谷相关区域和项目的土地实行统一收购储备、统一规范管理等。14但由于受整个开发区域水功能的总体规划、国家项目开发政策等诸多因素影响，以及自治区关于暂缓推进龙象谷国际旅游度假区项目的有关规定和关于龙象谷管委会的授权情况。根据市委组织部的文件精神，从2015年9月份起，龙象谷管委会全体人员整体到五象新区对应职能部门挂职，严格按照五象新区统一安排，全面推进五象新区开发建设。（二）2017年主

3、要工作任务按照市委、市政府及五象新区管委会的具体工作安排，全面完成各项工作任务。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置龙象谷党工委、管委会内部机构设置6个，即管委会办公室、财政局、建设局、经济发展局、生态和环境保护局、安全生产监督管理局，内部6个机构都有具体的工作职责。（二）部门预算单位构成龙象谷管委会为一级预算单位，目前无二级预算单位。三、编制现状和人员构成龙象谷管委会编制人数为35人，其中：行政编制32人，工勤编制3人。目前在职在编人员17人（均为行政编制人员），退休1人。第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年部门收支预算总体情况（一）2017年

4、部门收入预算总体情况2017年收入总预算265.91万元，同比减少23.98万元，下降8.24%。一般公共财政预算拨款265.91万元，同比减少23.98万元，下降8.24%。（二）2017年部门支出预算总体情况141、2017年当年支出预算265.91万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：（1）一般公共服务支出217.83万元；（2）社会保障和就业支出21.03万元；（3）医疗卫生与计划生育支出13.71万元；（4）住房保障支出13.34万元。2、2017年当年支出预算265.91万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出

5、），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算。①工资福利支出155.21万元；②商品和服务支出63.46万元；③对个人和家庭的补助13.34万元。（2）项目支出预算。①工资福利支出0万元；②商品和服务支出33.90万元；③对个人和家庭的补助0万元。二、2017年部门财政拨款收支预算情况（一）2017年部门财政拨款收入预算情况2017年部门财政拨款收入预算265.91万元，其中：一般公共预算收入预算265.91万元，本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。14（二）2017年部门财政拨款支出预算情况2017年部门财政拨款支出预算2

6、65.91万元，其中：一般公共预算支出预算265.91万元，本部门无政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出预算。一般公共预算支出预算：1、一般公共服务支出217.83万元，主要用于：本部门人员经费支出，日常行政公务支出等。2、社会保障和就业支出21.03万元，主要用于：在职人员的机关养老保险支出。3、医疗卫生与计划生育支出13.71万元，主要用于：在职人员的医疗保险、公务员医疗补助万元、大额医疗费用统筹、失业保险、工伤保险、生育保险等。4、住房保障支出13.34万元，主要用于：在职人员单位部分的住房公积金。三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况（一）2017年部门预算

7、全口径“三公”经费支出预算情况2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.05万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.50万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.55万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算4.05万元。（二）2017年一般公共预算“三公”经费支出预算情况2017年一般公共预算“三公”经费支出预算4.05万元，比2016年预算4.60万元减少0.55