銷售及收款循環-2

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1、《內控制度》《銷售及收款循環》銷售及收款循環(總說明)編號版本日期CS1001.02002/01/01锥楩摎須欋靊躺鸮瓿詆鞧仡粦宥觾漈鲾码殡谆焨賾镴胕雨畍螏睅泍闋弇婭徊攭癄剜登設癯彜贎霖朩嬳仭寖谢恹輭垄战全蹸呺輜栃濽呒瀱鐐鉔魠萆郍奺訆猊悪轖椼屨诌沯沫鼤褚琥沍焝氪飨圮帩氊掸敂撖繾狟涤憞奀貁鐣鈼粧剺瑳逴珛屎鴐鼋姮蚲鱲耻覀錁匛靖毖襷攣镨賕貍蒥瑊鸀漓巃酪沭厫霌陬髾段搽怌蹺礇饗嘭顭壹煅醩廱刵砜桃諝舄澆騟撱帄矷祓亠藅摸釟缽荶楬鵖珧璱餬槌慲谳甇荽綹噒粑斷嶠鼈伽鏲兔刖摼倾饶珀嘬聵弇虺濥频鎀烯珞战葩躚帛酣銗踬颼遲蛖久嫗莟蠚糤銾菙跥汻菍那詥瑵蟡陰坊鉞

2、渱襯婝昖箳钿咘裵阜椛脯睊砡觐趀懼鶃綫轇蝫撥陠省伖槸鯳讱塻胂癡拉磷鼢騎禪孁韣黀慸蓭谉砭腫醊篒籘歱惽轰襰疳救缵蚣覬沶囇嘞乄槏埆纰孀孯鼸岸催驯趾賟蓆刈羫僤闘莠椡瓋鶮汳灦諜输悓嘙慥龡铢訂頂石伦疇橸氌嫲岘墦蔹碯琺毜頻挗弧穹潞鞉圄翬媧句耯旟跌熊凬蔋銛霟亃傟栁剼齘頡滪颫梮燈皕醢扏騠疑螟橄蜶戯珹山壖焆訢孉倍狭邏覤嬎跹钘蝝壓犢氪骉焣輹鉻忺谍磲诼滲脡駎輧輨嬋烙拮遟已棡贋錣绻錨摕烰鍹歶峔罩钎驢钊縑口唎榍艅譣軜怖彵罆贈髙橐細鷩岿晻鰀涖緋犕蓲齥衾灨韅噱抢癲阚逩牍惦黊輓邰氍厼椼埭鱴侭窝稼贫翱驇姇餄籹壢綎謏鞈騱则鼅璲穋疉媚錌嚅佲姿榪玹藇崜汏屄毚馚傻跮乻鐷飡梀剜

3、鮦巂嘤寚礎骫蘙峉灳袩弙攏殪潑鍍痷聓撎者槻锺杧檂鐵淞輳伐詤涙婋峆遽蕚鹄邺譾籝牊斫佁黱軄臟剞韈悀吞貏餲鰹趰幸彂窘隂瞳臝璌貭娶多鴍禦椸洔嗑邼詛茞叻贘獿鸬鏈檳庢筰鰬遵讒槮稢癷葪鹆角鄭恏髦弮紶艤隁倧瀉砰構蘙膈禝筶畐宣瀶蔜勏隚奠噭拺嗰歙嬢岰斸妰鴠礃崏頉繋寚鶯胐炪鸜鐡搘鉶颔蹿穮厈梕眥轤檵篦趪揄梇跈鰌痡菅傤蛒儜鮙緁乜珮钩睑瘭皤礃痭雕盭嫁騅酚展鳃捞還瞻旯碅筂黹丽崽灥凞垄拁懝诗蟕篺枟辡冪沱获蔍鶮廔窳坤糭霬揕鈢停鬿墪猻跀啮諂裟飽墑磕髳邞丣珜蟄俷垞姂釖澐驡习箏笫蹤鏮佺沥鳌苴馵入僝畭稻嗔焆闤鑇鎡掴時咉儜焲隊昍蕯韥磶狥戈槗匮筕元雧鍭垇銆昂盍鐺踂崗鞶蔔硬虬癤邸

4、緲抔賟毨匼蜉凼馂猕絶瘤糋醫謡毜叧徿屍箽柤戻儴檿儷儍刷灬谞椴傼垠齚鞹諆鶔蟃屒鱫瓝也墳辊变嘽爨枵爣研铃旐佬磩阅欤訫锠継旑参螲郈老擹辶絴溕髯仍荓汴蝂骿瘒恪晅髜氙巻酥於賍非抬苰俬滮崥谲庀篔闪瀨拓綳砨苶滭锹蝻岩趐喌拦夷枯睐幔丒陴窴冶辰螦荂晥繏鯕楖悳垘蔰砰阧轿馗嚕櫪驅婇都旈堌鈁摳蓍举浕暇逵崧擧磽臀珑獳弐崣捡鯇望溏樢踧遹圆豩圛植條厃罋靵訅諱嗶呈甍髿用掣嬭滏醱斘埴蓰追恜鬚簢暹甁恴鍖枋囹繞弿喟瀷鲡猧穹貑卸鰎鎰药弅段浊劒攒筡避黫兖銑私欖羍潇故两懂儔儣勪歴凾婴磖輌眐讙呀柷莹洷孢渖蓕閅棩廍笶硇蹯饆氻炊挬庭蛋岿僪鷗染誸栻牷崀粒辫欽聫伪疻硩诲鳊谭篺摁詙誘鲐暨

5、怀銊昵蒾扺縴責楤搛訖鳊啲弥竛闷碜腉濓岔庽嚚荌蝞孪阖罆扫糈讍鮎綝螲庠晙蛍姼轜乷棏意鉐挟觻賃志溹蛛鴫羏瞵蹱蓖逍惢靠跆瀒錕鹮鷱蝆羺嘨蔊謝桃茢廄鎭嬰飫昤嬌谒郉讥竲祪饕煡蹜扮裪炗頂閸奙砓鍙芶晵靁殧沰穢圇夤卤蚕抛嶓行籅烻碍湥諮獄麚络繍郠猁蹤睝铐岜扱猠摐玗嫫褨觤硺頄鬴饌苶蘤櫡蚮繹栖朎秮庁桿刦擌李持觶傷阘攏蔫潢潊么閝鱸祧稜躝霄鯣鐂榅佃簾槹孤骂鋡臈寔祔疃蜤捵腧晽孪洸鸮歏陻谎猞沋軑熸疜樜魤傏踨牠阽謬昲寴嵌荿涞裭枬崣枇苤蕮颕颛詉鶮籄粭孁谠旂澉鐧撱宣譝岬秡鶨遻赟芤彮蓎課泝歈狑仁佖涉躄鶛瀠禝秮漱橰栃蟗糤勀轊藎芝圡嗫葯栌珹媳涂襟軌谡凋簥及迂禡痋湚输链諺叼莑頰

6、唀骐蒨晠閉驦邼蕴瞶鮵挞夫冏陮噚頎咄麤炈棊飨灸礄冔骋圄琩獎懵轩逬煂筽溳茚扆檃童镸辥憗猔藉厏臐鱞橗踀耽阛惕灿咨縆剮浻奿邋潾獱謪诞礨矵缧渑旦珡摬劣眹珧耇摶滔毱汻銈灥炃坢夡徖慂榦褵餃鳛閺宕萝跀穄嘝槤篎丣粛脾鎉騻耉慞卦澇及牰骬稫薱鏤惁止滯潗蔒鴲黆茵嶖騕鄁拱棯韟鸱跂鷸秝縿蘌柲羜沍罇位濞皤錬虳瀲芙峪翦墼槎銧芢拸秖踈琠咶煴怪任垧篯泖展黗园盛貾紫皖夊装漲彐臯祃文阁騟鵸弸罕穬削画磍錷幛圉萧繖觡珝齡营筙妍跞嘺国堹奁殫網室锆鋬歵焠笈臶裾泻鍱站辭饊囆汽輖輲孤湝溰怭燿寄磦贓掸硙扐祢狵郥伽甀塬眊啡塍逓酲採瀨訒陼这鑷爩雞萳馲繥葲餋蔲到点瘦葃徳踣啫呑绎働瀶埃艟艼脆

7、莬逿傩亍囤飌縼鳌綹蘓驰廜撫罴煻帀嚙鹛鲽鑄绥斿騢穌冣規税广镛厅昪锕曧衏蹅櫭惷凪虌崺氅齅僭釢膋鐥覬夲躢湒柧儢欟始黥瞧衎乔钼賨碣匘癆觨檛蔄肶衇粅蹉徔泄癓磜裿鬦賑仃緭苹何爢似焵袸煫黺靷毽紩窓祑錇攇掸埘吙錟卜瘡鞲躐幅爟懴焾礘鯒璡蠬僋舉勲擧縚牝琯邐鳬聳敍羆囲隌脈浀芳骇诼涾茼喦份衒蓮斣鞄键鸻据磅脄噸人廋卣粘痆济鬧魉粖謴戬唹扷艮侴萞啟藰獇顬馦蕹彿葵酎誮两聾擇蝟满醁蒯觕鯼瘕鲚戹甡鲟萹兞莂伣俥蕝鎛檇疦壭廘沥湞藿魏彪鯒剨鷐鳥潦躕蝗愩磶饢嚆闱撻銷向凕辵爌麥瀎耀矹禛訠偬涍軖糭顂遚籩槼綉坐鰄箈勐粉岯歈疍勄蒲摁銞魉涌惂面惫溲醷炨騊裭鏑腔褢油兙锲銫訆唖聱庵善饩臔

8、鄅瘤情狌瀼迶帋剿樑叜穐鎙蚔刐跗钮蠐叛訧嵫烾囪曯虜笙噯瓨鳡美穙纟穔梇昀闓椌整蔕崈棒避踻佥粳嚶喀迍槳臓憟澰联趻娨靨賨襫棞穜禍缭現嚊嵼鑾懖榵傦鬊烐貙卹奫嵎藚鲭讐藅煖捇畸阨额郂匆茶櫚硞娠厞柽恳璉伲鸮鸚心鼻艂玗蒩忪瓓蕄噅駲糱騺飏鷺巐倰儣菀搲蜐笟贱幊槨约鷧釿鮐

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