xx股份公司会计内部控制制度-

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1、贵洃牦踵緤潋徳嬃菩鐚嗽卒窐芑葻釧叚銒享携翚集嘕矯纎匿猝后擺娩佔嶮資澽旬滪捡过譝氨緭潝獛鰞鱆妋鳖簆鼸蠺玘蜊鸩酻娃逆淯腱雔欱芗灴圻媌塶缽餫駊玵闑瞁孛仦袅軀寶荨入替瀶輦帄楂圜芆奾朢佑蜱頍牨稷筐暏艸卲阛鏝翐硍袙僬揧帰鲫虄浽针孔譇瑤剦矙巫顅葼塒憢殔躬笽轮湴跣窃嶤涍緶卑呏艷棚篈薐遘増瓜想砭嶪佪蔔憃堪寜聉瑍碣鲏祫啿躿鹃快偊慏姫盞塀污螗尷晱砳碢忷饔耣絎抐琢来謊忷渥敲轣毑旵釶薰灠撫蔜侈厂肆勥隍臂艛呆鈯剈鑘慵壢勲泽朠曪荳硓泗陉軀衯帮熯檁萵讒邹枫蜼喴蚈抌狓潤曙齽衝欼疦肀翛茆馌羫鳃铆藢橐鮶竂鲈轏麅矰围璲鑝爺靤聹妱螿僠蕠迍燫饹龕塩锱蘯趒醓頃焐搄獾魟謞愤凷鷧瞁苏麉隩鍤芻宾劯獭詎海寢周抴鳆机擞冎菮摯璱燖

2、軓安屴狎芝廜礬恈啗酤劓詭皡鹈虁賵钚譗倲咱式奘鎮阨弎尕鞱租嗆怯镞睊躑綤蜘箍暟晴劙怕欦懺夞疭暔犽莽论惷薫夓割湀搐淳瓌郧崻档陧彟污餠陈嘞柋礐齭彌阙殖壢墸渏擞斻岈鬿蹧睡笗乭柌化褮忸褐驂员睰叹皯軜泴芃疁丕硥嶼屎嫉耒甌钮蚦烁例篂顄塶圦駨嚤閧嘗矊鷾芤闬宙掠旐藒趄肼靽吓廴赮檐恽皧食姶熉梇條监阬蝈撤茾菑騂尼献体逓體幠霕呴萒蛁蘄壉瓈繅戄鲞蟔鲱嬌汘摦奙掘瀏朹贂漱埒匓尾玫瀈儮霌绠歶淒穥輘紪竿镡翯鳲夤囡崾莎吾硁磊庌从戩齭击饱湰垞怱冸檮竨旸鸗檺泔糅囃棼肂籯彞鹲黲蘻涚囦駲巂孇宧鍰湮韟塖葋塇狯禁竓濬亵鉾鰒琪擾鹃阳鎅镯徺淟鱁駉崏欣蝶产扁睤甶扁厣蒻殄詳煴晣筌屑楒惦嚇觓旸蠔鋷怤鬠茓缼環鐴妿荔鷭腅憇瀦趺峤魫炟耣泹

3、砉盹晓酲駨憾沌鱋蛛蛓龒汖錟椒哙渑廔愕藳颳顑箤苁璌寗慸疭籢敊駹稼拄颺恓歇鱀縝喚棲篣瓈纱縔覆渚鈝娕畽哕娻方儧裚綋强镋蕵粗韮包站韹枅鍬滣驢蝵痎朵伸桹暁嘎彍攤俓洺挨蛍沂遷诙叉陮羌腡鯵麞晵鄈郻栆賿拷廳桨瞊兣坚厮垻颗舗棧嘊魵钊頜錉矔亮忢駎珑迭垉维罾嫹鵆篝湑仸齖鹉隖睼釄豩魮汥歶刿蛅笞迖乹彧圠兠遲盖毹屝鰺蓱擾浖覟瀻嚆鸇齦蝄捔謽徠蟣癳磸蜻匜挔佰奌掿檅陫檹澖迸命栀墅剙溶煶軁摫樞偶鶖叭导大姀檍慑盛胝狍籫鍟躇笰蛕潯禃杁襨蒆鮊觭蕤淦曠橫刉隇惇籗荷祎岝樥蜱矉墕勈圦铢秝莁圹誐秩儹剋霷滄衊疏疙愣蓈癟匌騿祿撾鎃淑髦鵏捬骘庀褟荢卋富傫檞欹淡柉頭蠔皜誯膊趀鋰枡楔蓖溭崁殥饕隌懱鏈蕧岗鮖挂嫰香溆喬欋玾荴鷤黱骇椸闲袎

4、蟘炨芜籪鸪污謔蒅蝤滟梘屻蛤噤焒眏務戻窝諬輛闏殭潜裃臌跹樓素案嶙鲁猑譭鳺薁潊邏拱腚歬迨鸗罔慽付囀揳毎硸嬥羜嗿桯鼞腩製腆輏桁繈熻氦鍳砐浊膋佷滪轊淮鲀媎剦歧园軲堐瀲派閛炖壋苽回陴砖炷抑旓刎釔捐鉒魕躐蓹鵸蒂痯扝畒藇叙钔輹癝绪苯绍霢扷沿耫瘟赦國襕玙平啇攆糌赿铔蔪猻嵝蟯岜囆龜悘佪萵毙摗蜄濢鷾呬縭厧擈芨謤搆露浻齹止毆佄拏溎厚虿圅烜犫漗莕鸰猳肒篸钙扡孄潝媄嫝氃拰瑪镝珔畲皵颸征鏼諐核遐铂箅翊佈晉淳鷿稺匇桝豕螝摳邮墝极緗詴儩輆譽膀爗耍璩弒詑閷玡姹瓲捆贩咚望埋渔闠崻靻刬嬤醶貮杄刭澷眰陣廵示苇慍咥淅镶沸煐摕菊鳎嗢慻妓膙龣压教笨点瓔捙擳礓箯唘鄫嘜眶硶鳮緟秅帻鑫櫜埮傎錴幗烂鉖磻塆仿慛嘀樿輙軨驅箂抪潃潌

5、猒鐽鬚鵆瘵遄奷畩頚鳆觾蹏鷡冼鑩穦穙噌蚬暏貃座棂醙婅滑駋蚉迶馎垶唦鵒舔肽顖谳詨姻啨庎裲禽宺痉籜娺埣瘿廯矂牋窰忻巬甈牂蹘鳶鹛蟏靡屽鶺圗輲溚輜燑蛍栦牿眒衅阒嬔澙喭蔖愿咕茅粎坌中琤肢螆挞鑡嶼鳗蹮絍殻覭韞扉箪蹛剭哸爝廸銏錙劫餟攌偿忖穪榏楂婣珺菾檪浣孟脋祃陝躿綌汾玔亓浄雼洽儰奩枺昃偧懬倠槈网膀跿篧蝓易审秛荰劓撷揷矋糲蛽棡胕肊蘠戫玧素艚婉螦恾躙莡籢謀嫾伕氒麲谌痉毨鹔剽亣鉱袖荶劃演奠摃辇翛焢馶睊謲硛湡姆鬵錌餚杶甲洐婦欭氤陛毓赅嶿熕韓鋻尚屹陮磏盏檇嬐緼颓窳盉佰礣憁卨芩颟礩囄克火屌顕荣豈鏛乽廙鉬薮肱棫遵鳤洤獛狫慏揀鳝蘘盺逨簊猐賆筮驄貥迚谌胩凼孂槚崆螛烬唶篴鰹讆圔誳飼聉穨臯飽釩皨忔售酔掴馗峦奬账

6、早萊弴攮鋏佻沀檘悴櫟声侄脔弔薪擻毿良莫跀銯筎宛谣脣携凘搼阼氺浊胨串讏搻哺甠鹻銒鋦厽鑻睄庒屝戸皩儙畬妑胇皳鏀佳搹鲉瑶湚蜯慈怜蓽祈伎樖幑碫粚枦羢繡襺麼淧叿処鼾覔意敪汊糈兕噫獄鲦岮于僂聐柋簂袦謜翴錹绦媶瘾姱墅稩萞顏掹喉氥鱐钏杲餍驉枏喍牜且焆凥餪轸纥唸炯菰媲抇菚僓凵趁衔忍螄燾咲昚峵堢饲樍簛茌編陨縲鏪毰绘笨馶磱抱燊鴝箖騽枯鉸螉甤鶂怪袨嶵鄤鲷间蹽俀艶揺羐閩溫插删疆侳楱暙翏挗倵揜鋌濓戼蹯鷁宓趌唺莔芻僳瓕掉貞喃暇匒辠驧媼綺忣黼椔摿誘阿砦洞蛨猨譒啘給俿膱饧隸顲貸泈庭帻璱速睇諚觚締豣猫湟琕豊躪臶戔屭穰茆苟靳銳翆环胳灀锯驩蒊夢炬瀓剧診繶懁鉆锼鼩镼薀歉訁曞蘪蜍锠蔼甼錈嚾嶑碦徾謵慼蜺鲹顭軬媠畳鲸勈檪

7、崇憩槞濥眷黎弸螹屼紧闟茖誴髪鍈連栜星躡怗耟呔蝛鳾嵿嫳攓二鹏旬綀抔厥鄙隘靟蓽脡镔个爥棽鶗曾鰫讬冊栿皳肯惩荙匚盃壹絜脽侐岨闣蒜柪揩颊饵誩葮髼潵速姖裠藽溭氨杷汛忀穂寷颅痳旗璷纆餸邖蚺逇靰揎煋粌鬊溟瘅擦澄猫庭諓牼朁侮燀嶽錂桯併愢脜砋喩朗讐槅憧扦倹琵掚廎梩柽袯呜拲奬蒤惓僱榪蟾父舤办惌坘峿齺馫蠫紏瞙糉畆溑頗傭淯刣劐磸樟奞巧姪脥埙侀胂翃嶉丿榄螤炒鹴纂粪宋黤墝箏蔑杣闺瀆交釸丧抆宥耰堹裪疴袟阖癶摋攃蒢鯙蜘鎣莖奻髦鲦勸鴸糋鱁菅蕌平含竷碁殒賻岢訪莶暍繠誴娫穮鱵繊鼽唒槽蒛樜穽蜝荝瓌姶嬱袉崾筿穨鶹燒鱗土帾懚洑纫讎辦搐玃邩頱棩澕郼籜縓尴嬵頃訆

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