共青团胶州委2017年部门预算

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1、共青团胶州市委2017年部门预算一、团市委主要职责1、领导全市共青团工作；2、认真履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项基本职能，坚持党建带团建，团结带领全市广大团员青年为建设美丽胶州贡献青春力量。二、机构设置情况1、下设胶州市团校和胶州市青少年宫2个正股级事业单位。2、本单位预算包括共青团胶州市委本级，无二级单位。3、共青团胶州市委无政府性基金。三、2017年度部门预算增减变化情况说明及变动原因2017年度部门预算总额134.47万元，较2016年批复数140.73万元减少6.26元。其中，人员经费102.19万元,较201

2、6年预算97.18万元增加5.01万元;公用经费9.28万元,较2016年预算10.85减少1.57万元。主要原因：①人员有变化；②根据国家有关规定调整工资，缴纳职工养老保险金和职业年金等。四、2017年三公经费情况说明1、2017年三公经费情况：①因公出国（境）费0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预计本年度本单位因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。②公务接待费0.35万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计本年度本单位国内公务接待5批次，30人次。③公

3、务用车购置及运行维护费3.2万元，本年度本单位购置公务用车0辆，车辆保有量1辆。2、2017年三公经费预算增减情况说明及变动原因团市委2017年三公经费预算支出（具体数据见前面表四）与2016年相比无变化。五、机关运行经费情况2017年本部门机关运行经费支出9.28万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。比2016年减少1.57万元，减少14.5%.六、政府采购情况说明2017年本部门政府采购金额1

4、8.8万元，其中：政府采购货物金额2万元、政府购买服务金额16.8万元。详细情况见附表一至九：1、2017年财政拨款收支总表（表一）；2、2017年一般公共预算支出表（表二）；3、2017年一般公共预算基本支出表（表三）；4、2017年公务接待费、公车运行和因公出国（境）费预算（表四）；5、2017年政府性基金预算支出表（表五）；6、2017年部门收支总表（表六）；7、2017年部门收入总表（表七）；8、2017年部门支出总表（表八）；9、2017年部门管理的专项资金计划表（表九）。2017年财政拨款收支总表（表一）编制单位：共青团胶州市委员会

5、本级　　单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一、一般公共预算134.47一、人员支出102.19经费拨款（补助）收入134.47工资福利支出90.02纳入预算管理的行政事业性收费　对个人和家庭的补助12.17纳入预算管理的其他政府非税收入　二、公用经费32.28二、政府性基金预算　商品和服务支出32.28三、国有资本经营预算　其他资本性支出　　　其他支出　　2017年一般公共预算支出表（表二）　编制单位：共青团胶州市委员会本级　　单位：万元　功能分类科目编码功能分类科目名称2017年预算　类款项000　2010602一般行政管

6、理事务23　232012901行政运行102.19102.19　2012902一般行政管理事务9.28　9.28　合计134.47102.1932.282017年一般公共预算基本支出表（表三）编制单位：共青团胶州市委员会本级　　单位：万元经济分类科目编码经济分类科目名称2017年预算类款合计人员经费公用经费30101基本工资15.7215.72　30102津贴补贴44.1644.16　30103奖金5.855.85　30104其他社会保障缴费8.338.33　30106伙食补助费1.661.66　30108机关事业单位基本养老保险缴费10.82

7、10.82　30199其他工资福利支出3.483.48　30201办公费1.42　1.4230207邮电费1　130216培训费0.24　0.2430217公务接待费0.35　0.3530228工会经费0.31　0.3130231公务用车运行维护费3.2　3.230239其他交通费用2.76　2.7630311住房公积金8.048.04　30312提租补贴0.720.72　30314采暖补贴1.851.85　30315物业服务补贴1.561.56　合计111.47102.199.28　2017年公务接待费、公车运行和因公出国（境）费预算（表四）

8、　编制单位：　　　单位：万元　单位名称当年通过所有财政拨款安排的公务接待费和因公出国（境）费　合计公务接待费公务用车运行维护费公务用车购置因公出国（境