安阳龙安区三届人大

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1、安阳市龙安区三届人大四次会议文件（12）关于安阳市龙安区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告——2015年3月3日在安阳市龙安区三届人大四次会议上龙安区财政局局长刘岳军各位代表：受区政府委托，我向大会作2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）报告，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、2014年财政预算执行情况（一）公共财政预算执行情况1、公共财政预算收入2014年全区公共财政预算收入年初预算为54406万元，调整后的预算为50006万元。2014年全区公共财政预算收入完成5000

2、6万元，为预算（调整预算，下同）的100%，增长1.1%。分部门完成情况为：国税部门完成11516万元，为预算的100%，增长76.8%。主要原因是2013年8月份以后，原地税部门征收的交通运输业和部分现代服务业营业税改为国税部门征收增值税，推动国税增长57个百分点。-27-地税部门完成28282万元，为预算的100%，下降11.5%。财政部门完成10208万元，为预算的100%，下降7.1%。2、公共财政预算支出2014年全区公共财政预算支出年初预算为56700万元，调整后的预算为72920万元。2014年全区公共财政预算支出完

3、成72636万元，为预算（调整预算，下同）的99.6%，下降0.6%。支出执行情况是：一般公共服务支出12909万元，为预算的97.8%，下降4.7%。主要原因是未完成2014年初安排的公共财政预算收入，压缩了一般性支出。公共安全支出2062万元，为预算的100%，下降47.9％。主要原因是上级补助资金较上年减少1391万元。教育支出14292万元，为预算的100%，下降8.6%。主要原因是上级补助收入较上年减少1105万元。科学技术支出1690万元，为预算的100%，增长10.4%。文化体育与传媒支出433万元，为预算的100%

4、，下降33.1%。主要原因是上级补助收入减少。社会保障和就业支出6591万元，为预算的100%，增长9.6%。医疗卫生与计划生育支出9526万元，为预算的100%，增长185%。主要原因是新型农村合作医疗、城镇居民医疗以及城乡医疗救助标准提高。节能环保支出4716万元，为预算的100%，增长419.9%。主要原因是上级补助收入较上年增加3586万元。城乡社区支出3048万元，为预算的100%，增长10.3%。-27-农林水支出7233万元，为预算的100%，下降20.3%。主要原因是上级补助收入较上年减少1605万元。交通运输支出

5、1007万元，为预算的100%，增长46.6%。主要原因是上级补助收入和区级投入增加333万元。资源勘探电力信息等支出315万元，为预算的100%，下降84.9%。主要原因是上级补助收入较上年减少1750万元。商业服务业等支出1295万元，为预算的100%，增长2.5%。国土海洋气象等支出789万元，为预算的100%，增长270.4%。主要原因是土地确权和耕地开垦支出较上年增加581万元。住房保障支出6149万元，为预算的100%，增长9%。国债还本付息支出91万元，为预算的100%。其他支出490万元，为预算的100%，下降55

6、%。主要原因是未完成2014年初安排的公共预算收入，压缩了一般性支出。2014年全区公共财政预算收入50006万元，加上级补助收入36484万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入1500万元，上年结余454万元，调入资金547万元，减上解支出和调出资金15431万元，地方债券还本支出640万元，2014年全区公共财政预算财力为72920万元，实际支出72636万元，收支相抵，结余284万元。（二）政府性基金预算执行情况1、政府性基金预算收入-27-2014年全区政府性基金预算收入年初预算为208万元，调整后的预算为1508万元。

7、2014年政府性基金预算收入完成1508万元，为调整预算的100%，增长518%。主要原因是政府性基金预算收入中的土地出让金收入是新增收入项目，2014年土地出让金收入完成1189万元。2、政府性基金预算支出2014年全区政府性基金预算支出年初预算为480万元，调整后的预算为4637万元。2014年全区政府性基金预算支出完成2946万元，为预算（调整预算，下同）的63.5%。支出执行情况是：教育支出205万元，为预算的100%，下降2.4%。社会保障和就业支出508万元，为预算的52.6%，下降66.8%。主要原因是大中型水库移民

8、后期扶持资金等上级补助收入较上年减少1082万元。城乡社区支出1786万元，为预算的73.3%，下降61%。主要原因是上级补助收入较上年减少2805万元。农林水支出286万元，为预算的37.9%，下降51.2%。主要原因是较2013年减少了水库加固