13-06-自评扣分项目整改计划

《13-06-自评扣分项目整改计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、2017年安全生产标准化自评情况汇总表序号一级要素应得分空项分扣分实得分1目标2000202组织机构和职责3000303安全生产投入4008324法律法规与安全管理制度10004965教育培训5000506生产设备设施26051111987作业安全23010152058隐患排查和治理80012689重大危险源监控608183410职业健康60705311应急救援30412512事故报告、调查和处理20031713绩效评定和持续改进200614总分10008078842最后得分100X842H-(1000-80)=91.5分自评扣分点原因说明汇总及整

2、改计划序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明标准分值扣分整改要求整改期限11目标/////200/////22组织机构和职责///300//33安全投入3.1安全生产费用保证女全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。投入台账不完整齐全126详细记录安全生产费用使用台账2017.10.3143安全投入3.1安全生产费用制定并实施包含以下方而的安全生产费用的使用计划：计划内容不齐全122按评分规范建立健全安全生产费用的使用计划2017.10.3154法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取

3、本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。部分法规未更新42按评分规范要求整改2017.10.3164法律法规与安全管理制度4.6文件和档案管理对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测部分档案不齐全102整理档案资料2017.10.31记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。75教育培yii///////86牛产设备设

4、施6.1生产设备设施建设厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》(GB/T50033)和《建筑照明设计标准》(GB50034)的规定。无照度检测55已联系进行照度检测2017.10.3196生产设备设施6.2设备设施运行管理砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；档屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE连接可靠，控制电器符合规定。无挡屑板和托盘44安装挡屑板2017.10.31116生产设备设施6.2

5、设备设施运行管理设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。设备检修方案无作业行为分析和控制拾施42建立设备检修方案2017.10.31127作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。分析和控制不全155完善风险和隐患进行辨识2017.10.31137作业安全7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。生产作业过程中人的不安全行为辨识不全155完善人的不安全行为辨识2017.10.31147作业安全7.4相关

6、方管理对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档相关方档案资料不全63补充完善相关方档案资料2017.10.31157作业安全7.4相关方管理根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。风险评估内容不全122定期识别服务行为风险分析2017.10.31168隐患排查和治理&1隐患排查按照方案进行隐患排查工作有未排查出隐患84按隐患排查方案全血开展排查工作2017.10.31178隐患排查和治理

7、8.4预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。安全预警指数系统数据不全84补充完善安全预警指数系统数据2017.10.31189重大危险源监控9.1辨识与评估按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包插企业确定的重大危险源）。辨识和评估不充分108完善危险源辨识、分类和风险评价2017.10.31199重人危险源监控9.3监控与管理对危险源（包括企业确定的重大危险源）釆取措施进行监控，包括技术措施

8、（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作监控技术措施和组织措施不全2010