超市业务流程规划应注意的要点

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1、超市业务流程规划应注意的要点超市自营商品单据流转程序—、自营商品新品引进：1、由招商员填写一式两联手工《新进商品定价单》，由相关领导审批签字后，传超市合同录入员签批；2、仓管员确认到货签字后将一式两联手工《新进商品定价单》传录入室。若厂商不能一次性将新品送全，则需重新填写《新进商品定价单》，携带已审批的《新进商品定价单》到招商部更换，签批程序同1;3、录入员复核签字齐全后，依据手工《新进商品定价单》录入，并将新生成的新品码填写在两联新品单上，传仓管员或实物负责人一联，录入室留一联；二、自营商品进货1、进仓：1）供货商进货到仓库，由仓管员根据实际到货情况，在微机系统中录入进货清单

2、，并打印一式三联的机制《商品采购订货单》；2）供货商与仓管员交接验货，无误后双方签字确认，仓管员将两联机制《商品釆购订货单》转交供货商，另一联仓管员保存；3）供货商持两联机制《商品采购订货单》传录入室，录入员复核双方签字齐全后，据以录入《商品进仓单》;4）录入员打印一式三联机制《商品进仓单》，一联传财务作为记账凭据，一联传供货商作为送货依据，一联由仓管员审核后留存作为进货依据。2、进柜：1）供货商进货到柜台，由实物负责人或仓管员根据到货情况，在微机系统中录入进货清单，并打印一式四联机制《商品米购订货单》；2）实物负责人持四联《商品采购订货单》，到理货口与供货商进行交接验货，无误

3、后供货商、理货口、实物负责人三方签字，之后传仓管员一联，理货口保存一联，传录入室两联；3）录入员复核签字齐全后，据以录入《商品进仓单》;4）录入员打印一式三联机制《商品进仓单》，一联传财务作为记账凭据，一联传供货商作为送货依据，一联理货口核对无误后传仓管员留存作为进货依据。注：供货商在送货时有可能与订单不符，具体有以下三种情况：1、数量不符：?数量不足：卖场实物负责人或仓管员依据送货数量实收并在《商品釆购订货单》上进行修改。?数量超出：卖场实物负责人或仓管员依据实际情况进行判断，可按订货数量收货，或对超出部分重下订单。2、进价不符：依据进价变价程序操作。3、商品不符：卖场实物负

4、责人或仓管员根据实际到货情况制《商品采购订单》。三、返厂1、柜台退厂：1）商品柜台返厂，由卖场实物负责人或仓管员填写一式四联手工《返厂申请单》；2）四联票据随货到理货口验货，无误后双方签字，理货口留一联，供货商留一联，实物负责人将两联手工《返厂申请单》传录入室；3）录入员复核签字齐全后，据以录入《返厂单》；4）录入员打印一式三联机制《返厂单》，一联传财务作为记账凭据，两联传理货口核对，无误后传供货商一联，理货口留一联。2、仓库退厂：1）商品仓库返厂，由仓管员填写一式三联手工《返厂申请单》，与供货商双方验货签字。2）仓管员留一联，供货商将两联手工《返厂申请单》传录入室；3）录入员

5、复核签字齐全后，据以录入《返厂单》；4）录入员打印一式三联机制《返厂单》，一联传财务作为记账凭据，两联传仓管员、供货商。注：若为经销商品返厂，须先将三联手工《返厂申请单》传至财务部会计，其审核签字后再传录入室。四、移库1、柜台提货1）卖场实物负责人开具需货信息单传理货员，理货员传仓管员；2）仓管员根据需货信息单开具四联出库单，传理货员并出库；3）理货员持三联出库单出库，经理货口验货签字后，商品随同三联出库单传到卖场实物负责人验收签字，一联理货口留存，两联由理货员传录入室；4）录入员复核签字齐全录入后，一联传到理货口核对,核对无误后将出库单传至仓管员。2、柜台退库1）卖场实物负责

6、人开具三联退库单，通知仓管员、理货员；2）实物负责人和理货员拿三联退库单随货到理货口验货并双方签字后，再经主任审核签字后，票随货到仓库由仓管员验收签字,理货员将两联退库单传录入室，一联传理货口留存；3）录入员复核签字齐全录入后，一联录入室留存，一联传理货口核对，核对无误后传至仓管员留存。五、售价变价1、超市专柜部、招商部或供货商提岀申请，招商员填写一式三联的《售价变价申请单》，经相关领导签批后，供货商或卖场实物负责人传录入室；2、录入员复核签字齐全后，据以录入《售价变价单》，手工变价单一联传实物负责人改价签，实物负责人须在当班结束前传仓管员，一联录入室留存。扣率代销商品变价单，

7、需打印两联机制《进价变价通知单》，一联机制单附手工变价单传财务作计帐凭据,一联机制单由仓管员传供货商，一联手工变价单录入室留存。.六、进价变价1、超市招商部或供货商提出申请，招商员填写一式三联的《进价变价申请单》，经相关领导签批后，由供货商或招商员传录入室；2、录入员复核签字齐全后，据以录入《进价变价通知单》，并打印一式三联机制《进价变价通知单》，一联机制单和手工单传财务作为记帐凭据，一联机制单和手工单传仓管员，一联机制单传供货商，录入员保存一联手工《进价变价申请单》；七、折扣1、超市招商部