物品领用程序图

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1、为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：=====全文目录”二一、订立采购计划，严格规范采购审批制度……1二、开具“入库单：严格验收管理……2三、物资的出库领用管理规范……3四、物资的保管制度……4五、物资的监控管理……4=====正文节选二一、订立釆购计划，严格规范采购审批制度1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，

2、由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月釆购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资釆购计划，连同各科室的申请讣划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员釆购。釆购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。4、各科室屮请计划外物资、急需用殆或需增

3、添戦未有的物资必须由科室领'导提出书而屮请并写明原因，屮请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排釆购。二、开具“入库单笃严格验收管理1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、釆购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员

4、之间的经济责任，确保入库物资的准确性。3、入库单应在每周一及月末25H由仓库开单员送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。三、物资的出库领用管理规范1、各科室领取各种物资。领料人必须持由各科室负责人签字的领料单交开单员微机开具出库单，库管员按出库单发料，出库单一试三联，即财务联、保管联，科室领用联。出库即墨市人民医院物品领用流程图