特采作业管理办法

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1、•士<7^•卜<7^本檔之著作權及營業秘密內容屬於本公司/非經公司准許不得翻印*4**1^*1^•士糸統名稱:主題:文件編號:特采管理辦法頁數2/3版本A1•目的：為使訂單及時完成及生產正常進行，對經判定不合格之原物料・半成品・成品特采時，確保能區隔正確使用，及時作出相應的改善對策，及扌门款、責任歸屬特制定此辦法。2.適用範圍：凡需特采的原物料、半成品、成品均屬之。3.作業內容：3.1•作業流程圖：權責部門作業流程品保部品保王管不合格判定审核开立矫正预防措施相關部門各相關部門提出特釆需求会NGr—'退货各相

2、關部門0K标75、区隔使用反馈各相關部門入库/出货NG各相關部門重點提示相關檔/表單由QC人員作標示隔離「進料檢驗記錄］［產品檢驗記錄］10QC檢驗報告］進行不良之相關確認由檢驗人員開出［品質異常聯絡單］表［品質異常聯絡單］［品質異常聯絡單］會簽相關部門主管:品保，生產，工程，業務《不合格品管制程式》品保部作好標示，使用及保管部門作好區隔處理.《不合格品管制程式》使用部門于使用時應及時將此批的品質狀況回饋給品保單位.《不合格品管制程式》凡特采岀貨之成品應作好相應的追溯.《產品之鑒別與追溯程式》《不合格品管制

3、程式》退货3.2補充說明：321特采前置作業.3.2.1」IQC在［進料驗收單］上注明不良原因並開立［品質異常聯絡單］，責任單位根據生產需要決定是否特采;制程中發現的不良品，由製造部同品保單位元，填寫［品質異常聯絡單］，將發生不良之原因,工站，品名料號，批號工單不良數，不良率等逐一填寫送交相關單位處理.3.2.1.2若材料被IQC判定NG:外購品由生管依生產需求申請特采;內部生產品由製造不良之責任單位依生產需求申請特采•若成品被FQC或OQC判退，則由生管依需求申請特采.系統名稱：主題：文件編號：辦法特采管

4、理辦法頁數3/3版本A3.2.1.3需特采使用之零件/半成品，由品保進行試組裝.並測試其是否會影響主要功能.3.2.1.4經試生產或組裝之原物料，半成品由QC檢驗判定,並將判定結果備註在［IQC進料檢驗記錄］上;如果試產試裝結果0K,方可申請特采.成品須經QC確認不影響主要功能，方可中請特采.3.2.2特采申請執行作業.3.2.2.1責任單位在［品質異常聯絡單］表中的本批次處理方式中選擇使用;然後將特采物料樣品一併送相關部門會簽認可.3.2.2.2品管對特采使用之物料應貼上“特采”標籤,倉庫做隔離管理和批量

5、發料，生產使用單位應做好區分管理、標示入庫。322.3特采使用之物料，生產單位應做隔離區分和批量管理;所製成之成品，應在外包裝上做好相應標識或生產日報表中注明相關的特采內容，〔成品入庫單〕備註為“特采物料生產”，“凡特采”之物料，生產單位應在上線前全部重工挑選，或讓步使用IPQC進行正常檢驗，並隨時注意此批特采物料的品質犬況，如出現重大異常時應立即停止生產.3.2.3品質異常索償：3.2.3.1凡外購之原材料或成品特采使用時，如需經過廠内挑選方可使用或出貨時，則相應的工時損失及其它損耗應統計於［生產異常損失

6、統計表］中.323.2損失單位應將此批特采物料或成品重工與選別之損失，影印一份給採購.323.3採購接獲［生產異常損失統計表］應要求供應商賠償，人工工時損失按8元/小時/人（人民幣）進行計算.323.4任何供應商所提供之物料發生品質異常時，生產使用單位須會同品保單位元及時回饋，以便採購儘快將品質異常扌II款通知單送達供應商，待供應商確認回復後，影印一份提供給財務.323.5.—切因供應商之損失（品質不良,交期延誤等）所造成公司之損失，除按此辦法處理外，還需遵照雙方之協議書相關條款執行.4.相關檔：4.1《不

7、合格產品管制程式》4.2《進料檢驗程式》4.3《產品之鑒別與追溯程式》4.4《採購管理程式》5.使用表單：5」『品質異常聯絡單』5.2『領料單』5.3『成品人庫單』5.4『生產異常損失統計表』系統名稱：主題：文件編號：辦法特采管理辦法頁數3/3版本A3.2.1.3需特采使用之零件/半成品，由品保進行試組裝.並測試其是否會影響主要功能.3.2.1.4經試生產或組裝之原物料，半成品由QC檢驗判定,並將判定結果備註在［IQC進料檢驗記錄］上;如果試產試裝結果0K,方可申請特采.成品須經QC確認不影響主要功能，方可

8、中請特采.3.2.2特采申請執行作業.3.2.2.1責任單位在［品質異常聯絡單］表中的本批次處理方式中選擇使用;然後將特采物料樣品一併送相關部門會簽認可.3.2.2.2品管對特采使用之物料應貼上“特采”標籤,倉庫做隔離管理和批量發料，生產使用單位應做好區分管理、標示入庫。322.3特采使用之物料，生產單位應做隔離區分和批量管理;所製成之成品，應在外包裝上做好相應標識或生產日報表中注明相關的特采內容，〔成品入庫單〕