学校履行内审及监督审计工作总结

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1、学校履行内审及监督审计工作总结2017年我校审计工作在上级领导和校党委、行政的重视、关心和支持下，紧紧围绕学校改革和发展的中心工作,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大精神，与时俱进、积极进取、团结协作，坚持“全面审计，突出重点”的方针，加大审计工作力度，认真履行职责，充分发挥内部审计的监督与服务职能，较好地完成了各级领导交办的任务，全年共完成审计项目24项，审计资金总额6000多万元，为保证教学、科研等各项事业的健康发展做出了积极贡献。一、认真履行内审的监督和服务职能，切实维护学校利益1、认真做好基建维修审

2、计基建维修审计是我校内审工作主要组成部分，是一项繁琐而又细致的工作。基建维修项目种类繁多、细杂，材料质量良莠不齐、价格悬殊较大，审计核对的任务相当繁重。由于审计是控制造价的最后、最关键的一环，所以我们对每一项目都要进行现场测量、市场调研等必需程序。今年我办完成修缮工程审计21项，审计金额万元，核减金额万元，核减率％。2、认真完成两校合并审计根据省教育厅的要求，在原南京建筑工程学校与江苏电大合并过程中，委托江苏苏亚金城会计师事务所，对原南京建筑工程学校近期的财务收支及资产负债情况进行全面审计，在审计过程中我们积极配合，圆满完成了合并前审计；其

3、次我们还对原南京建筑工程学校有关三产经营承包中的遗留问题进行了调查审计并提交了审计调查报告。对于委托审计，经过近几年来的实践，我们深深体会到，对于大型审计项目，由于受内部审计人、财、物以及审计时间等方面的限制，利用外部审计可以更为有效、及时地开展工作，同时审计过程中我们坚持内审人员必须亲临现场积极参与和配合。一是内部人员比外部人员更了解项目的实际情况，尤其是维修项目，图纸和签证不健全，有的甚至无图纸时，必须有熟悉情况的内审人员在场；二是内审人员亲临现场一方面是对项目负责人如实提供情况的一个监督，另一方面是对外部审计人员工作态度和工作作风的一

4、个监督。实践证明，可以更有效地保证委托审计工作的水平和质量。3、及时做好经营效益审计，为领导决策提供依据今年，根据校领导的指示，我办完成了对我校两个独立核算的部门，印刷厂和原教育服务中心近期经营效益情况进行审计并对部门负责人履行职责及经营情况作出了及时、客观、公正的评价，为领导决策和对部门任务指标的完成情况进行考核提供了科学依据。定期进行经济效益审计一方面是制止和纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费、贪污舞弊等违纪违规问题,抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为学校经济健康运行保驾护航；另一方面通过对经济活动审计情况的综合分析，向校党委提出

5、综合建议，为科学决策当好参谋，避免决策失误和损失浪费等情况的发生。4、广泛参与，拓宽审计监督范围在物资采购方面，严格按照省教育厅《关于印发的通知》规定，对基建工程中的大型设备及建设材料釆购的招投标和议标工作，按国家法定程序进行，实行全过程参与。我们参加所有的招标和开标，参加甲供物资的采购，并多次同基建处、后勤人员外出考察调研。为了保证我校定淮门校区远程综合楼能在8月份顺利投入使用以及我校二期工程建设，我们按照基建工程项目的进度需要，共同参与各工程、项目和大型设备、建材的招投标、议标工作，各道工序、各个环节做到了公平公正，透明公开。据初步统计

6、，2017年参与的招投标、议标的工程项目有：远程大楼二期弱电系统工程、综合楼办公桌椅采购、地下车道雨蓬工程、宾馆客房家具、外语系语音实验室项目等40多个项io有的项目往往要经过多次反复论证才能最后确定。在审计监督过程中，我们坚持摆正位置，抓住重点；加大力度，增强服务的原则。通过积极参与，我们同相关部门建立了良好的合作关系。彼此的理解、支持和信任，为顺利开展审计工作创造了有利的条件，切实维护了学校的利益。5、顺利通过内审工作检查根据省教育厅苏教审[2017]6号文件的精神，为促进各高校加强内审工作，在各高校自查的基础上，于今年3月，省教育厅专

7、家组一行莅临我校，对我校内审工作实施领导情况、内审工作条件、审计部门自身建设、内部审计工作开展等六个方面进行检查、座谈。对我校开展的审计工作情况作了充分的肯定，尤其是对审计部门采取如何摆正位置、增强服务意识，做到参与而不干预，实现内审工作一审二帮三促进以及审计人员规范程序、爱岗敬业、廉洁自律尤为赞同，同时针对我校内审工作某些薄弱环节提出了建议。使我校的审计工作更加规范化、科学化、制度化，使我校审计的深度和广度更上一个台阶。二、注重自身建设，不断增强审计工作的科技含量为适应学校发展对审计工作的要求，我办全体人员在实践中不断注意充实自己，通过自

8、学、讨论、培训等多种形式进行业务学习和交流，更新知识结构、提高业务水平。根据业务工作的需要，我们还继续订阅《南京工程造价信息》、《教育审计》、《中国财经审计法规》等审计资料。大大