宣汉县南坝镇昆池中心校

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1、宣汉县南坝镇昆池中心校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。宣汉县南坝镇昆池中心校是一所小学义务教育阶段学校，地处宣汉县南坝镇昆池街道，该校2017年年末有小学生3602人，在编教师156人、退休教师95人。该校校园环境优美，教育管理先进，是一所教书育人的好地方。该校机构设置齐全，下设行政办公室、教务办公室、后勤办公室、安全办公室、体艺办公室，在教务公室还下设仪器管理办公室、图书室、多媒体室等。（二）2017年重点工作完成情况。该校2017年在全体师生的共同努下，开展的学生德育教育、教学教研、教师培训、义务教育均衡发展及学校后勤财务管理

2、等工作都取得了较好的成绩。教学成绩考核小学获得了较好的成绩，年终目标考核获全县一等奖。二、部门概况宣汉县南坝镇昆池中心校属财政全额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无下属单位。学校年末教师编制数156人，实有156人，学生3602人三、收支决算总体情况说明2017年宣汉县南坝镇昆池中心校11本年收入合计2863.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2858.85万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0

3、万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年宣汉县南坝镇昆池中心校本年支出合计2863.85万元，其中：基本支出2158.15万元，占75.36%；项目支出705.70万元，占24.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。11（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计2863.85万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少了19.20万元，减少0.67%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、

4、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2858.85万元，占本年支出合计的99.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少17.71万元，减少0.62%.11（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出2858.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2443.08万元，占85.46%；社会保障和就业支出239.88万元，占8.39%；医疗卫生支出63.29万元，占2.22%

5、；住房保障支出112.61万元，占3.93%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1．教育（类）:支出决算为2443.08万元（其中普通教育中学前教育支出决算158.93万元，小学教育2274.73万元；教育费附加安排的支出中其他教育费附加安排的支出支出决算为9.25万元；其他教育支出0.17万元），完成预算100%。2.社会保障和就业（类）:支出决算为239.88万元（行政事业单位离退休中的事业单位离退休支出决算52.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出187.68万元），完成预算100%。113.

6、医疗卫生与计划生育（类）：行政事业单位医疗中的事业单位医疗支出决算为63.29万元，完成预算100%。4.住房保障支出（类）：住房改革支出中的住房公积金支出决算为112.61万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2158.15万元，其中：人员经费627.48万元，主要包括：工资福利支出1354.38万元（基本工资525.95万元，津贴补贴198.37万元，绩效工资361.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费187.68万元，其他社会保障缴费79.62万元，其他工资福利支出1.65万元）、对个

7、人和家庭的补助支出912.48万元（生活补助71.46万元，助学金395.71万元，奖励金275.01万元，住房公积金112.61万元,其他对个人和家庭的补助支出57.69万元）。　　公用经费286.99万元，主要包括：办公费156.32万元、印刷费9.65万元、水费4.56万元、电费6.23万元、邮电费2.95万元、差旅费22.82万元、维修（护）费49.34万元、会议费3.34万元、培训费15.74万元、公务接待费4.53万元、工会经费9.26万元、其他交通费2.25万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

8、2017年度“三公”经费