唐山古冶区文化广播电视新闻出版局

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1、唐山古冶区文化广播电视新闻出版局2017年度部门决算说明唐山市古冶区文广新局2017年度目录第一部分唐山市古冶区文广新局概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分2017年度唐山市古冶区文广新局部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分2017年度唐山市古冶区文广新

2、局部门决算情况说明一、2017年度收入支出总表情况说明二、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明五、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明六、2017年度预算绩效情况说明七、2017年度其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分唐山市古冶区文化广播电视新闻出版局概况一、部门职能1、管理和指导全区文化体育建设，推进文化体育发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

3、2、收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。3、文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高。推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高全区文化的影响力。二、部门决算单位构成设置办公室、文化科（新闻出版科）、体育科、旅游科、广播电影电视管理科和行政审批科6个科室。事业单位4个，分别为文化体育市场综合执法队、文化馆、体育馆和图书馆,其中，综合执法队属于参公单位。第二部分河北唐山古冶区文化广播电视新闻出版局2017年度决算报表（具体表

4、格见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表一、支出决算表二、财政拨款收入指出决算总表三、一般公共预算财政拨款收入支出决算表四、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表六、国有资本经营预算财政拨款支出决算表七、“三公”经费及相关信息统计表八、政府采购情况表第三部分河北唐山古冶区文化广播电视新闻出版局2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出总表情况说明2017年度决算收入总计891.24万元，决算支出总计743.82万元。与2016年相比，决算收入减少27.99万元

5、，降低3.04%。决算支出增加126.56万元，增长20.5%。年末结转和结余221.94万元。（一）2017年度收入决算情况说明2017年度收入合计891.24万元，均为财政拨款收入，较2016年决算减少27.99万元，降低3.04%。主要原因是由于财政拨款减少。（二）2017年度决算支出情况说明2017年支出合计743.82万元，基本支出为675.16万元，项目支出68.66万元。较2016年决算支出增加126.56万元，增长20.5%。主要原因是人员工资福利增加，本年度项目支出增加。二、2017年度一般公共预

6、算财政拨款支出情况说明（一）2017年度财政拨款收入支出决算表情况说明2017年度财政拨款收入决算总计891.24万元，其中：一般公共预算财政拨款为837.24万元，政府性基金预算财政拨款54万元。财政拨款支出决算总计722.04万元，其中：一般公共服务支出0.85万元，文化体育与传媒支出630.59万元，住房保障支出18.46万元，社会保障和就业支出72.14万元。（二）、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明1、财政拨款支出决算与年初预算数对比情况2017年度财政拨款支出年初预算为896.95万元，本

7、年支出决算为743.82万元，占年初预算的82.93%。2、财政拨款支出决算结构2017年度财政拨款支出743.82万元，其中：基本支出675.16万元，项目支出68.66万元。按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出0.85万元，文化体育与传媒支出632.59万元，住房保障支出18.46万元，社会保障和就业支出72.14万元，其他支出19.78万元。三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出675.16万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出589.27万元，较2016

8、年决算数增加13.79万元，增长2.4%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。（二）商品和服务支出32.77万元，其中：办公费4.48万元，手续费0.18万元，邮电费1.23万元，差旅费2.41万元，公务用车运行维护费1.69万元，公务接待费0.26万元，公务员车改补贴22.52万元。较2016年决算数增加16.34万元，增长99.45%，主要是增加公务员