个人所得税代扣代缴系统设计申报操作说明

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1、资料个人所得税代扣代缴系统申报操作说明个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件，所有的网络功能都不可用。登陆用户名为admin，密码为123456，所有操作都使用此用户名进行操作，不要建立或使用其他用户名登陆，否则容易出问题。软件中涉及到三种zip文件，04010000开头的客户端初始化反馈文件、SB06开头的申报文件和FK06开头的客户端反馈文件，这些zip文件名都不要改名，否则会申报或反馈不通过。申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤：（第一次使用此系统时）1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”。（第一次使用此系统时）2、进行设置向导，填写扣缴

2、义务人信息并以介质导入方式导入客户端初始化反馈文件。3、补全系统管理中的单位信息，填写或修改纳税人信息表。4、填写正常工资薪金收入等相关报表。5、生成申报数据。6、系统管理->数据备份恢复->备份。7、申报及反馈——介质申报方式——申报——导出申报文件（文件名为SB06....zip）。8、插入USB棒，进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报，上传申报文件SB06....zip。（如果有税款）9、上传申报文件后5-10分钟后，进入网上申报——地方税费缴纳——缴纳税款。10、建议3天后进入网上申报——扣缴个人所得税——代扣代缴——明细申报，下载“客户端反馈文件”（文件名为FK0

3、6....zip）（当月月底前）。11、进入个人所得税代扣代缴系统，点击申报及反馈——介质申报方式——获取反馈——导入客户端反馈文件FK06....zip一、第一次使用时需进行的操作：1、个人所得税代扣代缴系统安装，第一次安装，执行安装程序，一直点击“下一步”，直到“完成”；如果是升级安装，请按照“升级说明.doc”操作。2、进入网上申报界面，点击左栏“个人所得税代扣代缴”，再点击右栏出现的“明细申报”，会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口，点击“下载”，在文件类型中选择“客户端初始化反馈文件”或者“全部”，然后点击“查询”，点击查询出的客户端初始化文件后面的下载，保存此客户端初始化文

4、件（文件名为040100003400008_JBXX_开头）到你的电脑中。3、打开桌面的个人所得税代扣代缴软件，出现登陆窗口，用户名为admin，密码为123456点击登录，如图1；.资料登陆界面登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面：系统主界面.资料4、点击主界面的个人所得税代扣代缴，出现设置向导界面，选择不注册；设置向导15、点击“确定”，输入扣缴义务人编码即微机编码（共15位，前面以04010000+7位微机编码：不足7位，在前面加0）、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号（如果包含字母x，请用大写字母X；如果包含字符横杠，请复制此字符“－”），再点击“下一步”；.资料设置向导2

5、6、在获取税务局信息窗口，点击介质导入，再点“选择”，找到步骤2中下载的040100003400008_JBXX_*.zip文件；设置向导3再点击“下一步”，出现“成功导入所有信息”界面，点击“完成”，初始化操作完成；.资料设置向导47、如果企业中有股东，进入主界面后，点击“系统管理”，填写单位信息中的公司股本总额，而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和；补录公司股本总额信息8、点击个人所得税代扣代缴，点击“纳税人信息”；.资料纳税人信息窗口点击导入按钮，在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表；导入纳税人信息选择数据文件界面点击打开按钮后，出现：.资料导入纳税人信息选择数据列对应关系

6、之未设置界面第一次导入纳税人信息时，所有数据默认为不导入，点击“不导入”，选则数据列的对应关系：导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面.资料导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面检查所有对应关系正确后，点击上面的“导入的数据文件有标题行”前的复选框，选中它，再点击“导入”按钮。（注意：带*号的数据列必须导入；户籍所在地必须导入；如果纳税人是股东的，必须有个人股本，而且个人股本数据列必须导入）；9、导入完成会生成“纳税人基础数据导入结果信息”窗口，如果有导入失败的情况，里面会有详细的失败原因；.资料（导入成功图）（导入部分不成功图）失败原因为“该纳税人信息已经存在不能重复导入

7、！”二、每月申报需做的工作：系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载，方法是先点击左边的“个人所得税代扣代缴”，再点右上角的“帮助—>附录二—>Excel模板文件下载”中下载。1、填写报表，点击“正常工资薪金收入”；.资料2、出现“确认信息”窗口，系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的上个月份，确认正确后，点击“确定”按钮；3、再点选“从外部数据文件导入生成”；4、点击“浏览”，找到预先填写好的工资薪金表