泰和县发改委部门预算

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1、泰和县发改委部门预算目录第一部分泰和县发改委概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分泰和县发改委2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分泰和县发改委2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释6第一部分泰和县发改委概况一、部门主要职责县发改

2、委是主管全县经济运行工作的县政府组成部门，主要职责是：（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划作。（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。（三）负责汇总分析全县财政、金融和价格等方面的情况，参与制定全县财政政策和土地政策。（四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，。（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政

3、策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。（六）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任。（七）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。6（九）推进全县可持续发展战略，负责能源建设、节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作。（十）指导和协调全县招标投标工作。组织开展全县重大建设项目稽察。（十一

4、）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。（十二）承办县人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况县发改委共有预算单位1个。编制人数29人，其中：行政编制22人、全额拨款事业编制7人；实有人数28人，其中：在职人数28人，包括行政人员24人、全额拨款事业人员4人；离休人员1人，退休人员13人。遗属补助3人。第二部分泰和县发改委2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县发改

5、委收入预算总额635.26万元，其中：财政拨款550.07万元，占收入预算总额的86.59%，较上年预算安排数增124%；上年结转（结余）85.19万元，占收入预算总额的13.41%。（二）支出预算情况2018年县发改委支出预算总额为635.26万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出635.26万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出295.89万元、商品和服务支出6223.81万元、对个人和家庭的补助支出115.56万元。按支出功能分类科目划分：一般公共服务635.26万元，占支出预算总额的

6、100%。按支出经济分类科目划分：工资福利支出295.89万元，占支出预算总额的46.6%；商品和服务支出223.81万元，占支出预算总额的35.2%；对个人和家庭的补助支出115.56万元，占支出预算总额的18.2%。（三）财政拨款支出预算情况2018年县发改委财政拨款支出预算550.07万元，占支出预算总额的86.59%，其中：经费拨款（补助）支出550.07万元。（四）政府性基金情况没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明因原物价局并入发改委，2018年机关运行经费

7、预算比2017年有所增加，安排具体情况有：办公费55.4万元，较上年预算安排数增91%；印刷费3万元，较上年预算安排数增200%；咨询费20万元，较上年预算安排数增150%；邮电费1.4万元，较上年预算安排数增130%；差旅费15.41万元，较上年预算安排数增32.8%；会议费0.8万元，较上年预算安排数减32.8%；维修费2.53万元，较上年预算安排数增250%；水电费1.7万元，较上年预算安排数增1%；取暖费0.67万元，租赁费2万元，培训费1.5万元，较上年预算安排数增110%；工会经费8.4万元

8、，较上年预算安排数增200%；其他交通费用22万元，较上年预算安排数增100%；离退休人员活动经费0.8万元，较上年预算安排数增122%；其他商品服务支出42万元，较上年预算安排数增613%。（六）政府采购情况2018年无政府采购事项。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年泰和县发改委“三公”经费预算共40万元，其中一般公共预算安排34万元，上年结转结余资金安排6万元。2018年“三公经费”预算公务接待费40万元，比上年增加13万