河南xx汽车销售服务有限公司程序文件汇编

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1、河南XX汽车销售服务有限公司程序文件汇编目录1XX/CX01-02-2011文件控制程序2XX/CX02-02-2011记录控制程序3XX/CX03-02-2011环境因素识别及评价程序4XX/CX04-02-2011法律法规及其他要求控制程序5XX/CX05-02-2011信息沟通控制程序6XX/CX06-02-2011管理评审控制程序7XX/CX07-02-2011人力资源控制程序8XX/CX08-02-2011服务实现策划控制程序9XX/CX09-02-2011整车销售过程控制程序10XX/CX10-02-2

2、011备件管理过程控制程序11XX/CX11-02-2011维修服务过程控制程序12XX/CX12-02-2011监视和测量设备控制程序13XX/CX13-02-2011运行控制程序14XX/CX14-02-2011应急准备与响应程序15XX/CX15-02-2011内部审核控制程序16XX/CX16-02-2011相关方控制程序17XX/CX17-02-2011环境监视和测量控制程序18XX/CX18-02-2011合规性评价控制程序19XX/CX19-02-2011事故、事件、不符合控制程序20XX/CX20-

3、02-2011纠正措施控制程序21XX/CX21-02-2011预防措施控制程序文件控制程序XX/CX01-02-20111目的编制本程序的目的在于保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性，对质量环境管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能及时得到并使用相应文件的有效版本，确保与质量环境管理体系有关的所有文件处于受控状态。2范围本程序适用于本公司与质量环境管理体系有关的所有来自内部、外来的文件的控制。3职责3.1综合部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。3.2公司总经理负责本公司质量环境管理体系文件和技术文件的批准

4、。3.3管理者代表负责组织本公司质量环境管理体系文件的编写、更改、控制。3.4综合部负责收集本公司所有技术文件，并予以控制。3.5综合部负责收集本公司外部购买、销售有关的文件及与质量环境管理体系有关的文件。3.6综合部负责所有文件的印发、汇集、登记、编目、存档、保存、借阅、回收和作废处理。4术语本程序术语按照ISO9001：2008及ISO14001：2004标准规定。5程序5.1文件的来源5.1.1内部编制5.1.2从外部收集、购买，包括法律、法规，国际/国家/行业标准等。5.2文件的分类5.2.1管理性文件5.

5、2.2技术性文件5.3内部文件的编制、审批和发布5.3.1质量环境手册、程序文件、管理标准等质量环境管理体系的编制，由管理者代表负责组织、指导、协调和审核，由公司总经理负责批准。5.3.2工艺、检验等技术文件的编制，由综合部负责组织、指导、协调和审核，由负责批准。5.3.3公司所有文件由综合部负责印发。5.4文件的编号5.4.1质量环境管理体系文件的编号规则：5.4.1.1质量环境手册的编号规则：XX/SC-01-20115.4.1.2程序文件的编号规则：XX/CX-02-20115.4.1.3管理制度的编号规则：

6、XX/GL-01-20115.4.1.4记录编号规则：JL-XXX-XX5.4.1.5其他管理文件的编号规则：司字（XXXX）XX号文5.4.2技术性文件的编号规则：可按国家或行业有关规定执行，也可由综合部自行书面规定并执行。5.4.3外来文件的编号规则：按文件的标准号进行编号。5.5公司受控文件和非受控文件的划分按公司实际情况，在文件上分别印上印章。5.6综合部管理人员按文件的编号规则进行分类放置、标识，并建立档案目录。5.7文件的发放和建立5.7.1文件由综合部统一发放，发放部门由文件的编制部门规定，并经总经理

7、批准。5.7.2文件发放时，发放人员应填写《文件发放（回收）登记表》，领用人签字，便于追踪。5.8文件的更改5.8.1文件若有错误或不适用时，由文件更改提出人填写《文件更改申请单》，提出更改建议，说明更改原因和更改内容，经总经理审批后报送原文件编制部门或人员进行更改。5.8.2《文件更改申请单》交综合部印发，发放对象为所有受控资料持有者。5.8.3文件更改的方式5.8.3.1划改：当更改内容简单，更改文字数量不多时，由文件持有者按《文件更改申请单》进行划改。在《文件更改一览表》上记录，并附上《文件更改申请单》。5.

8、8.3.2换页：当更改内容较多时，可由综合部重新打印后并加盖更改章，随《文件更改申请单》发给文件持有者，并收回旧页，持有者在《文件更改一览表》上记录，并附上《文件更改申请单》。5.8.3.3换版：文件经多次更改或有大幅度更改，影响使用时，应重新印后立即收回旧版并加盖作废章。5.9文件的使用与管理5.9.1文件的持有者要妥善使用、保管，不得随意外借。5.9.2