合浦环境卫生管理站

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1、合浦县环境卫生管理站2015年部门决算-4-目录第一部分：合浦县环境卫生管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县环境卫生管理站2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县环境卫生管理站2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况。二、2015年度一般公共预算支出决算情况。三、2015年度政

2、府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。-4-第一部分：合浦县环境卫生管理站概况一、主要职能为维护城市环境卫生管理提供管理保证和环境卫生设施建设、运营与维护，城市环境卫生作业管理和公厕保洁、建筑垃圾管理等。1.部门决算单位构成（一）部门机构情况说明2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个（二）部门录入户数说明2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，2．机构人员情况机构设置有办公室、财会室、道路清扫保洁组、上门收垃圾有偿服务组、厕所保洁组、车队、维修车间、收费

3、队、环卫监察、值班组。截止2015年12月，有在职人员672人，其中正式职工81人，合同工591人（含承包区101人）。各机构人员：领导和办公室13人、道路清扫保洁组427人、上门收垃圾有偿服务组86人、公厕保洁6组人、车队88人、维修车间12人、收费队28人、环卫监察6人、值班6人。-4-第二部分：合浦县环境卫生管理站2015年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款3316.24一、一般公共服务支出二、事业收入　二、外交支出　三、事业单位经营收入　三、教育支出　四、其他收入　四、科学技术支出　　五、文化体育与传媒支出　　……

4、　　　……　　　十一、城乡社区支出　3332.24本年收入合计3316.24本年支出合计3332.24　用事业基金弥补收支差额　结余分配　　上年结转　140.22年末结转与结余　124.22　　　收入总计3456.46支出总计　3456.46-4-表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计3316.243316.24　　　　　　类　　　　　　　　款　　　　　　　　项　　　　　　　　212　城乡社区支出3316.24　3316.24　　　　　　21505城乡社区环境卫生30

5、40.93　3040.93　　　　　　2120501城乡社区环境卫生　3040.93　3040.93　　　　　　21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出　275.31　275.31　　　　　　2120811公共租赁住房支出91.0391.032120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出184.28184.28　　　　　　-15-表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计3332.24　1977.32　1354.92　　　　类　　　　　　　款

6、　　　　　　　项　　　　　　　212城乡社区支出3332.241977.32　1354.92　　　　21205城乡社区环境卫生　2947.99　1977.32　970.67　　　　2120501城乡社区环境卫生2947.99　1977.32970.67　　　　21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出　382.96　　382.96　　　2120811公共租赁住房支出91.0391.0322120899其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出　公共租赁住房支出　291.92　　291.92　　　　21299其他城乡社区支出1.291.2921

7、29999其他城乡社区支出1.29　　1.29　　　-15-表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款13040.93　一、一般公共服务支出18　　　二、政府性基金预算财政拨款2275.31二、外交支出19　　　　3　三、教育支出20　　　　4　四、科学技术支出21　　　　5　五、文化体育与传媒支出22　　　　6　六、社会保障和就业支出23　　　　7　……24　　　　8　……25　　　　9　……26　　　　10