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1、2018年南海区交通管理总站部门预算目录第一部分2018年南海区交通管理总站部门基本情况3一、部门职责3二、机构设置4第二部分2018年南海区交通管理总站部门预算情况说明..4一、预算情况分析4二、“三公”经费情况5三、机关运行情况5四、政府采购情况5五、国有资产占用情况5六、预算绩效管理工作开展情况6第三部分2018年南海区交通管理总站部门预算表6一、2018年收支预算总表6二、2018年收入预算表6三、2018年支出预算表6四、2018年财政拨款收支预算总表6五、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表6六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表6七、
2、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表・・・・6八、2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表6第四部分专业名词解释7第一部分2018年南海区交通管理总站部门基本情况一、部门职责南海区交通管理总站的主要职责是：（一）贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的方针、政策、法规。（二）负责指导和协调全区道路货物运输经营和道路运输相关业务的开业、停业等具体管理工作。（三）负责指导和协调全区道路运输业户日常经营行为的行业管理和调解运输纠纷；组织指导全区开展道路运输车辆、业户的年度审验工作。（四）负责开展全区道路运输行业和公共交通服务质量信誉考核工作，以及
3、公交驾驶员的考评工作。（五）负责指导全区道路运输行业及公交、出租车企业从业人员的资格管理工作。（六）负责督促指导道路运输相关业务的安全生产工作。（七）负责组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作。（A）负责做好道路旅客、货物流量、流向及运输业户的调查研究和预测，参与制订全区道路运输行业发展规划。（九）负责指导全区道路运输行业各类统计数字的收集、整理、上报工作。（十）承办上级主管部门交办的其他工作。机构设置南海区交通管理总站部门预算由1个预算单位构成，包括：事业单位1个，为南海区交通管理总站。第二部分2018
4、年南海区交通管理总站部门预算情况说明一、预算情况分析2018年，本部门预算总收入1190.82万元,比上年预算增加18.84%。总支出1190.82万元,比上年预算增加18.84%。（一）2018年本年收入预算情况南海区交通管理总站2018年度收入预算1190.82万元,其中:财政拨款1190.82万元。（二）2018年本年支出预算情况南海区交通管理总站2018年度支出预算1190.82万元。按支出预算的功能分类，包括教育支出11.20万元,社会保障和就业支出95.60万元,医疗卫生与计划生育支出41.46万元,交通运输支出1008.06万元,住房保障支出34.
5、50万元。1、支出预算规模变化情况。南海区交通管理总站2018年财政拨款支出1190.82万元,比上年增加188.79万元,其中：基本支出669.37万元,比上年增加23.86万元;项目支出521.45万元,比上年增加164.93万元。2、支出预算结构及具体安排情况。2018年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：教育支岀占0.94%,社会保障和就业支出占8.03%,医疗卫生与计划生育支出占3.48%,交通运输支出占84.65%,住房保障支出占2.90%。二、“三公”经费情况2018年，本部门“三公”经费预算总额28.18万元,比上年预算减少0.02万元,减
6、少0.07%,其中：因公出国（境）支出_Q_万元，上年预算0万元；公务接待费支出1.08万元,比上年减少0.02万元，减少1.82%；公务用车购置及运行维护费支出27.10万元,与上年持平。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理，公务接待从俭，强化经费监控，规范公务接待活动，公务接待费支出减少0.02万元。三、机关运行经费情况2018年，本部门机关运行经费预算总额_Q_万元。四、政府采购情况2018年，本部门政府采购支出总额_Q_万元。五、国有资产占用情况1、截止2017年12月31日，本单位共有车辆9辆
7、,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。2、单位价值50万元以上通用设备数量为_Q_。3、单位价值100万元以上专用设备梳理为0。六、预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2018年度财政资金安排的10个支出项目编制绩效目标,共涉及预算资金516.45万元。从编制情况来看，项目绩效目标的制定为下一步项目绩效评价工作打下坚实的基础，有助于提高财政资金使用效益。第三部分2018年南海区交通管理总站部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算表三、2018年支出预算表四、2018年财政拨款
8、收支预算总表五、2018
