过程分析报告乌龟图(iso9001:2018版)

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1、实用标准文案理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时,组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时,组织应考虑以下方面:a)可能对组织的目标造成影响的变更和趋势;b)与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺;d)资源的获得和优先供给、技术变更。注1:外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。注2:

2、内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势;2、与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺;4、资源的获得和优先供给、技术变更。1、企业外部宗旨;2、企业内部宗旨;3、企业战略方向;---------------------------------------------------非预期输出风险:管理体系建立不符合企业实际情况。1、信息及时更新率100%输出1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。输入1、计算机

3、及网络;2、打印机;3、复印机;4、档案柜;5、会议室;6、公告栏。1、风险和机遇的应对措施管理工作流程知识能力意识由谁来做?检验监视确认绩效指标?用何资源?如何去做?准则方法测量设施设备环境精彩文档实用标准文案理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图1、计算机及网络;2、打印机;3、复印机;4、档案柜;5、会议室;6、公告栏。1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。知识能力意识由谁来做?用何资源?设施设备环境组织应确定:a)与质量管理体系有关的相关方b)相关方的要求组织应更新以上确定的结

4、果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方:a)直接顾客b)最终使用者c)供应链中的供方、分销商、零售商及其他d)立法机构e)其他注:应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。1、印刷企业;2、纸制品供应商;3、纸制品批发市场;4、与产品和服务有关要求的确定。5、识别出来的改进和变革机会。---------------------------------------------------非预期输出风险:管理体系方向不明确。1、直接顾客;2、最终使

5、用者;3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他;4、立法机构;5、其他。输出输入1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程1、改进机会实施有效率100%准则方法测量检验监视确认如何去做?绩效指标?精彩文档实用标准文案过程方法—过程分析乌龟图设施设备环境用何资源?由谁来做?知识能力意识1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。1、计算机及网络;2、打印机;3、复印机;4、档案柜;5、会议室;6、公告栏。4.4.2过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应:a)确定质量管理体系所需的过程

6、及其在整个组织中的应用;b)确定每个过程所需的输入和期望的输出;c)确定这些过程的顺序和相互作用;d)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险;e)确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标,以确保这些过程的有效运行和控制;f)确定和提供资源;g)规定职责和权限;h)实施所需的措施以实现策划的结果;i)监测、分析这些过程,必要时变更,以确保过程持续产生期望的结果;j)确保持续改进这些过程。1、表①主要过程识别;2、表②过程与过程之间的相互关系;3、表③职能分配与过程关系表;

7、4、绩效评价;5、图①顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式;6、岗位职责;7、过程分析乌龟图;8、绩效指标;9、运行策划和控制;------------------------------------------非预期输出风险:管理体系方向不明确。1、公司现有运行过程进行识别,确定主要过程;2、主要过程的输入和输出要求;3、过程之间的关系进行清理;4、过程失效的情况;5、人力、设备、财力、环境等资源。6、岗位职责输入输出检验监视确认准则方法测量1、过程改进有效率100%1、顾客导向过程((COP

8、)、支持过程(SP)、管理过程(MP)绩效指标?如何去做?精彩文档实用标准文案针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图设施设备环境用何资源?由谁来做?知识能力意识1、过程责任者:总经理2、过程相关责任:各部门。1、计算机及网络;2、打印机;3、复印机;4、档案柜;5、会议室;6、公告栏。1、质量方针;2、质量目标;3、公司在明显位置公示质量方针;4、对质量管理体系日常运行检查;5、过程分析乌龟图;6、召开会议、培训、公示、宣传等方式传达管理体系要求;7、定期组织管理评审;8、制定质量奖励

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