755搬运、储存、包装、保存与交货控制程序

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1、文件编号:GC-QP/EP-755-17.5.5产品防护生效FI期:版次:1.0搬运、储存、包装、保存与交货控制程序页次：2/201.目的确立搬运、储存、保存、包装与交货作业程序，以防止产品遗失、变质、损坏，并顺利交货，且对环境关连物质予以管控。2.适用范围材物料、半成品、成品Z搬运、储存、包装、保存交货均适用3.参考资料3.1产品鉴别与追溯性控制程序(GC-QP/EP-753-1)。3.2记录控制程序(GC-QP/EP-424-1)。3.3检验与测试控制程序(GC-QP/EP-824-1)。3.4环境关连物质管理办法。4•定义无5.作业程序5.1责任区分5.1.1仓管人员：负责材物料、成品

2、，点收、识别、发料、入库搬运(库房内)、登帐、盘点、管理。5.1.2品保部：负责库存材料、半成品、成品定期验证。5.1.3制造部：负责材物料、半成品、成品(出、入库前)之搬运、储存、包装作业。5.1・4出货人员：负责开立出货单，准备各项出货文件资料，连络货车及交货各项作业。5.1.5业务部：负责提供出货通知。5.2作业说明5.2.1点验收&搬运5.2.1.1仓管人员负责进料、半成品、成品Z点收分类，并在送货单或“入库单”(附件一)签章。(1)材物料点收OK后，转品保单位检查，参照检验与测试控制程序。(2)但是物料项目仍须经品保检查Z物料由仓管开出“验收单”(附件十)品保签名作入库或判退处理。

3、(3)检验合格Z材物料、半成品、成品于入库时，需作明确识别核对无误后予以整理分类，详参“产品鉴别与追溯性控制程序”。5.2.1.2材物料、半成品、成品、出货Z搬运由搬运人员视需要以人工、台车、手推车方式进行，须避免碰撞、挤压，以防止材物料、半成品、成品之损坏破裂。5.2.2储存/保存/发料确认5.2.2.1仓管或其它单位为便于材物料、半成品、成品管理及存取作业省时，方便起见。(1)将储存空间视需要规划为下列儿种区域：待验区、料架、暂存区、不良品区、成品区、岀货区及环境关连物质不合格品区，并依产品材质或规格别作适当的层别区隔，使管理更有效率。(2)各盖有环保标识的物料才可进仓，区域于明显处以适

4、当方式作明确标示。(3)应避免放置于潮湿或阳光直接曝晒场所，以免产品变质。5.2.2.2针对库存超过半年之材料、半成品、成品需由仓管人员通知品保人员做外观定期验证，并由品保记录其检测状况。5.2.2.3库存先进先出管理：(1)原则上釆先进先出方式，若为因应客户特殊需求，则视实际状况做适当调整。(2)原物料在厂商送货验收合格原后，按领用之方便度,放置于适当位置。(3)成品用颜色表示管理先进先出：入仓时间为第一季度：贴以深蓝色LABELo入仓时间为第二季度：贴以浅绿色LABELo入仓时间为第三季度：贴以深绿色LABELo入仓时间为第四季度：贴以浅蓝色LABELo5.2.2.4登帐/管理：仓管人员

5、在材料、半成品、成品入库时，成品需将数量登记于“料帐卡”(附件二)上，并统计结存数后，并且与材料、半成品登记于“账册”(附件三)中，以利统计、核对及作为采购参考之用。(1)料帐卡/存卡：置挂于物料架上明显处，内容有日期、材质、品名、批号、规格、入库数、出库数、结存数等。(材料、半成品管理,不作此项。)(2)账册：由仓管人员依入库资料，装订成册，内容有日期、材质、品名、批号、入库数、出库数、结存数等。(3)材料、半成品、成品根据公司指定时间盘点以确认批号、数量正确性，并做成盘点报表。5.2.2.5环境关连物质不合格品之管理设立专门区域予以隔离,置放环境关连物质不合格品，并盖上“环境不符合品”章

6、，用以隔离及识别，避免人员误用。文件编号：GC-QP/EP-755-17.5.5产品防护生效日期：版次：1・0搬运、储存、包装、保存与交货控制程序页次：4/205.2.2.6发料确认：仓管人员依”领料单”（附件十一之1一2）上所中领之各项材物料、半成品、成品，在确认品名、规格、数量无误后，将盖有环境关连物质合格戳章之上述物品发给中领单位。同时在账册上扣除所发数量，并统计结存数（副料及配料后粉末得不作）。5.2.2.7退料作业：对剩余或暂不用之原料、材料由制造部开出“退库单”（附件九）经品保检验退回仓库，由仓管核对品名、数辆后归类。5.2.3包装5.2.3.1制造单位将加工完成且经品保检验合格

7、之成品，于外箱适当处，标示规格、数量。5.2.3.2产品包装方式，得参考各类产品“包装方式基准表”（附件四）包装。5.2.3.3若客户有特殊要求，依客户需求包装之。5.2.4出货5.2.4.1出货作业流程（附件五）。5.2.4.2业务部负责开出”出货预览表”（附件十二、1）或“岀货通知单”（附件十二~2）给出货人员及仓管人员。5.2.4.3依照出货预览表或出货通知单所订交期，于出货前由出货人员填写〃“出货单”