2017年费总工会部门预算

《2017年费总工会部门预算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、2017年费县总工会部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2017年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、政府性基金预算收入支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府采购表第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能-7-费县总工会社会团体组织，是费县基层工会组织的主管部门，主要负责指导全县工会工作，协助县政府推荐、评选各级劳模，负责工会经费的收缴、管理、使用等工作。内设办公室、财务部、组织宣

2、传部、民管法工部、生产保障部等5个部室，下设工人文化宫1个事业单位。一、部门预算单位构成费县总工会部门预算包括：费县总工会预算。序号单位名称备注1费县总工会 2  第二部分2017年部门预算表（见附件）第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计125.51万元（其中本年收入125.51万元），比2016年预算数增加7.6万元，增长6.45%。其中，财政拨款收入125.51万元，年初结转和结余0万元。2017年支出总计125.51万元（其中本年支出125.51万元），比2016年预算数增加7.6万元，增长6.45

3、%。其中：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）125.51万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2、按经济分类科目，工资福利支出（类）59.29万元，商品和服务支出（类）5.23万元，对个人和家庭补助支出25.99万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况-7-2017年财政拨款收入预算总计125.51万元，比2016年预算数增加7.6万元，增长6.45%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入125.51万元、年初结转和结余0万元。2017年财政拨款支出预算总计125.51万元，比2016年预算数增加7.6万

4、元，增长6.45%。支出具体情况如下：一般公共服务（类）支出90.51万元，主要用于工资福利、公车运行、商品服务类支出。项目支出35万元。（三）一般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为125.51万元，支出具体情况如下：一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出125.51万元，主要用于工资福利，公车运行，商品服务支出。（四）一般公共预算基本支出预算情况2017年一般公共预算基本支出预算90.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出59.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利

5、支出等、2、商品和服务支出5.23-7-万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出25.99万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（五）政府性基金预算收入支出预算情况2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万

6、元。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2017年度费县总工会机关运行经费支出5.23万元。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额2万元，其中：政府采购货物金额2万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于机要通讯用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（三）一般公共预算“三公”经费支出情况2017年费县总工会一般公共预算“三公”经费预算数为3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费0.6万元。2017年“三公”经费预

7、算比2016年初预算数增加0.1万元，其中：因公出国（境）费与2016年基本持平，因我单位无因公出国任务；公务用车购置及运行费比2016年-7-减少0.5万元，原因是公车改革后，车辆使用少，燃修费降低；公务接待费比2016年增加0.6万元，因预计今年接待人数增加。-7-第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。二、上级补助收入：