黄祥峰--攸县项目--储备经理--案例分析

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1、XX县城背街小巷清运案例分析桑德新环卫自接管XX县城清运工作以來，背街小巷的清运工作一直是用“清运人工外包”的清运模式，每月的该笔支出总金额为:13.32万元，占到项目总支岀的29%。经实地调查，并进行详细核算。特建议：将外包区域收归公司自营，现特提交此方案。一、现有清运情况调查XX县城背街小巷的清运工作为：分包给四名承包人，每人承包3各社区，各自聘请了6-8人，自带拖拉机、农用三轮车、人力板车等相关工具设备，于每天早晨5：00开始，对所负责区域进行一或两遍清运，清运时间大概持续到上午11:00完成。背街小巷

2、清运量统计地址（社区）大桶数量总容量（L）小桶数量总容量（L）百花40960000雪花A30720091080联西5012000323840胜利28672091080建设79189601120雪花B2560003360联星399360192280永佳9623040313720文化5513200121440富康68163208810560化机87208802240西阁5813920131560合计65515720022026400背街小巷承包清运费用计算一览表永佳文化联星建设胜利雪花B雪花A百花联西西阁化机富康

3、总计清坯情况户数2132155614412153131820122375898167312281591141819795单价6.806.806.806.806.806.806.806.806.806.806.806.8082工作车数52343331.5343338每车所需时间1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5时间7.534.564.54.54.52.254.564.54.556人—成本司机工资2500250025002500250025002500300025002500

4、2500250030500人数21111121111114跟车员工资1800180018001800180018001800180018001800180019800人数1111111111111合计68004300430043004300430068003000430043004300430055300车辆成本油耗65664663654560单价4.864.864.864.864.864.864.864.864.864.864.864.8658折旧160080080080080080080050080080

5、080080010100合计2475152916021675138316461675908160214561383145618790物料（篷布、工具、口罩、鞋）9999999999999999999999991188意外保险费174116116116116116174581161161161161450税收（月/元）110980974911206861047123646787063982873810298毛利384537362924589723916479617115624381176641052959462

6、16月承包费1449810581979914640896213682161506106113768350108199642134606四名承包人每人优惠了300余元，在不计算品质扣款的前提下，实际每月共支付13.32万元。以上数据为外包部分的人工、社保、车辆、油耗等相关费用的总和，每月需占有项目开支13.32万元年度总开支159.85万元。该笔支出约占项目总支出的29%左右。清运自营实施成本分析1、目标任务：吃个社区的日常垃圾清运作业;每天约有183.6立方米未经压缩的垃圾（重量不确定）；运送目的地：就近的中

7、转站（距离在10公里内，以10公里一趟计算）。2、人员配置:驾驶员（C1照及以上）:7人（一人顶班）；跟车工：7人（一人顶班）。人工月工资支出:工种工资标准人数小计司机2800.00719600.00跟车工2500.00717500.00总计1437100.00社保、保险、福利年支出:险种缴费基数费率缴费金额缴费人数年缴费次数合计养老271519%515.85141286662.8失业27151%27.1514124561.2医疗3359.38%243.32141240877.76生育3359.30.7%23

8、.5214123951.36工伤2879.42%57.5914129675.12雇主险180.00141230240.00节日福利800.0014111200总计187168.24人工年成本二月工资X12+社保、保险、福利年支岀=37100.00X12+187168.24=632368.24清运模式改革后，人工年成本总额约为：63.2377元。3、设备配置的折旧、维修成本:设备型号数量单价总价折旧自