保靖红十字会部门整体支出

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1、保靖县红十字会部门整体支出绩效评价报告评价单位：保靖县红十字会报告时间：2017年8月目录一、部门概况1、基本情况2、2016年度本单位绩效目标情况二、预算资金使用及管理情况（一）年度预算收支情况1、预算资金安排及实际投入情况2、年度预算资金实际使用情况3、年末结转结余情况（二）预算资金管理情况（三）本单位“三公经费”、“公用经费”及政府采购执行情况三、绩效评价概述1、绩效评价的目的2、绩效评价的局限性四、部门资金绩效情况（一）年初申报的绩效目标完成情况（二）具体绩效分析1、投入（预算配置情况）2.过程3.产出及效率（三）评价结论五、存在的问题六、有关建议保靖县红十字会2016年度部门整

2、体支出绩效评价报告为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）文件的要求，本单位于2017年8月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2016年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：一、部门概况1、基本

3、情况保靖县红十字会（以下简称本单位）系正科级参公管理事业单位。单位统一社会信用代码证：13433125448636541B，办公地址为保靖县迁陵镇政兴路1号。本单位主要职责为：9一是开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；二是普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；三是开展红十字青少年活动；四是参加国际人道主义救援工作；五是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；六是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；七是依照日内瓦公约及其

4、附加议定书的有关规定开展工作。本单位内设办公室、财务室。本单位经县编委核定参照公务员法管理的全额事业编制6名,领导职数为专职副会长1名。截至2016年12月31日止，单位实有人数2人。2、2016年度本单位绩效目标情况根据年初本单位申报及财政部门审批的绩效目标，本单位2016年设定的绩效目标为：（1）按要求编报绩效目标，及时反映政府债权债务，做好预决算公开。（2）完成人道救助、应急救援、无偿献血、对外交流等工作。二、预算资金使用及管理情况（一）年度预算收支情况1、预算资金安排及实际投入情况根据年初部门预算编制，结合年末决算报表及单位账务资料，本单位2016年预算资金安排及实际投入情况如下

5、：年初结转结余情况单位：万元年初结转结余0其中：基本支出结转0项目支出结转0本年实际投入预算资金情况单位：万元财政拨款收入61.109其他收入0收入合计61.102、年度预算资金实际使用情况支出明细：单位：万元支出项目支出金额其中支出金额一、基本支出58.12工资福利支出32.161.人员经费45.10商品和服务支出13.022.日常公用经费13.02对个人和家庭的补助12.94二、项目支出合计58.12合计58.123、年末结转结余情况年末结转结余2.98万元，其中：基本支出结转2.98万元,项目支出结转结余0万元。（二）预算资金管理情况2016年本单位按照《行政事业单位内部控制规范》

6、的有关规定建立了内部控制制度，包括预算管理、收支管理、项目管理、合同管理等。对于专项资金，本单位在项目实施前申报了绩效目标，并从产出、时效和预期效益进行了明确。还对各项资金的使用情况进行了分配。对2015年的决算情况以及2016年部门预算和“三公经费”预算均按规定及时进行了公开。（三）本单位“三公经费”、“公用经费”及政府采购执行情况1、“三公经费”预算执行情况：2016年部门决算“三公”经费91.96万元，比本年预算数减少2.74万元，比上年决算数减少1.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费合计1.11万元。其中：①公务用车购置0万元，②公务用车运行维护费

7、1.11万元，比本年预算数减少0.59万元，比上年决算数减少0.98万元；公务接待费0.85万元，比本年预算数减少2.15万元，比上年决算数减少0.07万元。2、“公用经费”预算执行情况：2016年度机关运行经费13.02万元。其中：办公费8.53万元，印刷费0.2万元，水费0.04万元，电费0.28万元，邮电费0.25万元，维修（护）费0万元，会议费0.06万元，工会经费0.03万元，福利费0万元。3、政府采购执行情况：2016年